Zaključak o izmjeni Plana sredstava za sufinanciranje programa sporta u Gradu Zagrebu za 2024.

PRIHODI

PLAN

Povećanje / smanjenje

NOVI PLAN

1.

Sredstva za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba

20.193.800,00

5.000.000,00

25.193.800,00

2.

Potpora vrhunskom sportu

1.459.900,00

2.581.200,00

4.041.100,00

3.

Velike sportske priredbe

2.117.000,00

250.000,00

2.367.000,00

4.

Arena - polivalentna dvorana

8.084.200,00

157.400,00

8.241.600,00

5.

Programsko korištenje sportskih objekata putem ustanove Upravljanje sportskim objektima

32.616.000,00

2.100.000,00

34.716.000,00

6.

Upravljanje montažno-demontažnim tribinama

332.000,00

0,00

332.000,00

7.

Programsko korištenje sportskih objekata putem Gradskog ureda

3.861.500,00

4.550.000,00

8.411.500,00

8.

Održavanje sportskih objekata

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

9.

Sport za sve

19.900,00

5.000,00

24.900,00

10.

Rekreacijski centar Bundek

57.400,00

0,00

57.400,00

SVEGA PRIHODI (1-10)

71.241.700,00

14.643.600,00

85.885.300,00

1.

SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA

A

Sportski savez Grada Zagreba

1.

Zajednički programi sporta

1.1.

Redovni programi

466.170,00

90.090,00

556.260,00

1.1.1.

Osiguranje sportaša

8.000,00

-400,00

7.600,00

1.1.2.

Usavršavanje trenera

6.320,00

1.180,00

7.500,00

1.1.3.

Izdavačka i promidžbena djelatnost

30.850,00

13.150,00

44.000,00

1.1.4.

Istraživačko razvojni projekti

2.000,00

8.000,00

10.000,00

1.1.5.

Stipendije sportaša

324.000,00

46.000,00

370.000,00

1.1.6.

Nagrade za sportske rezultate

73.000,00

17.000,00

90.000,00

1.1.7.

Međunarodna i međugradska suradnja

5.000,00

3.300,00

8.300,00

1.1.8.

Nabavka informatičke opreme i programa

10.000,00

0,00

10.000,00

1.1.9.

Od vrtića do olimpijskih igara

7.000,00

1.860,00

8.860,00

1.2.

Funkcioniranje sustava sporta

1.135.000,00

230.000,00

1.365.000,00

1.2.1.

Plaće djelatnika SSGZ

745.000,00

100.000,00

845.000,00

1.2.2.

Materijalni izdaci

200.000,00

50.000,00

250.000,00

1.2.3.

Zajednički troškovi funkcioniranja

190.000,00

80.000,00

270.000,00

UKUPNO 1.

1.601.170,00

320.090,00

1.921.260,00

2.

Trening i natjecanje sportaša

2.1.

Stručni rad

6.435.414,00

778.983,00

7.214.397,00

2.1.1.

Stručni rad trenera

6.435.414,00

778.983,00

7.214.397,00

2.2.

Pripreme i natjecanja

3.193.553,00

847.527,00

4.041.080,00

2.2.1.

Pripreme i natjecanja

3.193.553,00

847.527,00

4.041.080,00

2.3.

Organizacija

126.928,00

671.167,00

798.095,00

2.3.1.

Sportske priredbe gradskog značaja

99.300,00

77.400,00

176.700,00

2.3.2.

Potpora za pridružene i privremene članice

9.500,00

500,00

10.000,00

2.3.3.

Sportska oprema i rekviziti

18.128,00

593.267,00

611.395,00

2.4.

Djelovanje gradskih saveza

1.953.267,00

314.787,00

2.268.054,00

2.4.1.

Stručni rad tajnika - profesionalni i materijalna prava

1.269.942,00

229.951,00

1.499.893,00

2.4.2.

Stručni tajnici honorarni

38.300,00

18.000,00

56.300,00

2.4.3.

Materijalni izdaci saveza

129.120,00

19.737,00

148.857,00

2.4.4.

Izdaci za financijski servis

125.080,00

1.675,00

126.755,00

2.4.5.

Izdaci za revizijske troškove

16.125,00

0,00

16.125,00

2.4.6.

Stipendije sportaša specifičnih sportova

159.700,00

15.424,00

175.124,00

2.4.7.

Odmorko - organizacijski troškovi

35.000,00

10.000,00

45.000,00

2.4.8.

Programi saveza sportske rekreacije

75.000,00

20.000,00

95.000,00

2.4.9.

Programi društva sportske rekreacije

105.000,00

0,00

105.000,00

2.5.

Razvojni programi

19.200,00

428.500,00

447.700,00

2.5.1.

Drugi razvojni programi

9.500,00

378.700,00

388.200,00

2.5.2.

Potpora za razvoj sporta

9.700,00

49.800,00

59.500,00

UKUPNO 2.

11.728.362,00

3.040.964,00

14.769.326,00

3.

Klubovi momčadskih sportova gradskog značaja

3.419.537,00

836.750,00

4.256.287,00

3.1.

Stručni rad kluba gradskog značaja

974.137,00

100.000,00

1.074.137,00

3.2.

Domaća natjecanja klubova gradskog značaja

643.500,00

169.500,00

813.000,00

3.3.

Međunarodna natjecanja klubova gradskog značaja

565.000,00

231.000,00

796.000,00

3.4.

Pripreme i potpore klubova gradskog značaja

196.000,00

120.000,00

316.000,00

3.5.

Razvojni programi klubova gradskog značaja

1.040.900,00

216.250,00

1.257.150,00

UKUPNO 3.

3.419.537,00

836.750,00

4.256.287,00

4.

Programsko korištenje sportskih objekata

3.250.931,00

802.196,00

4.053.127,00

4.1.

Korištenje sportskih objekata - ustanova Upravljanje sportskim objektima

0,00

0,00

0,00

4.2.

Korištenje sportskih objekata - Školski objekti

757.451,00

119.241,00

876.692,00

4.3.

Korištenje sportskih objekata - Drugi objekti

2.493.480,00

682.955,00

3.176.435,00

UKUPNO 4.

3.250.931,00

802.196,00

4.053.127,00

UKUPNO A

20.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00

B

Gradski ured za sport i mlade

5.

Drugi nepredviđeni izdaci

43.800,00

0,00

43.800,00

6.

Pilot-projekti

150.000,00

0,00

150.000,00

UKUPNO B

193.800,00

0,00

193.800,00

SVEUKUPNO: A+B

20.193.800,00

5.000.000,00

25.193.800,00

2.

POTPORA VRHUNSKOM SPORTU

1.459.900,00

2.581.200,00

4.041.100,00

3.

VELIKE SPORTSKE PRIREDBE

2.117.000,00

250.000,00

2.367.000,00

3.1.

Automobilistička utrka 50. "Zagreb Delta Rally" - organizator Auto klub "Delta" Zagreb

60.000,00

0,00

60.000,00

3.2.

Međunarodno natjecanje u hrvanju Grand Prix UWW Zagreb Open Ranking series - organizator Savez hrvačkih športova Grada Zagreba

105.000,00

0,00

105.000,00

3.3.

Međunarodni teniski turnir Zagreb Open Series - organizator Emal Entertainment d.o.o.

90.000,00

0,00

90.000,00

3.4.

Međunarodni stolnoteniski turnir WTT Contender Zagreb 2024. - organizator Hrvatski stolnoteniski savez

65.000,00

0,00

65.000,00

3.5.

Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž - organizator Hrvatski ragbijaški savez

40.000,00

0,00

40.000,00

3.6.

WRC Croatia Rally - organizator Hrvatski auto i carting savez

335.000,00

0,00

335.000,00

3.7.

World Boccia Intercontinental Challenger 2024. - organizator Hrvatski boccia savez

27.000,00

0,00

27.000,00

3.8.

Europsko prvenstvo u judu - organizator Hrvatski judo savez

335.000,00

0,00

335.000,00

3.9.

FISU World Forum 2024. - organizator Hrvatski akademski sportski savez

65.000,00

0,00

65.000,00

3.10.

ISU Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju - organizator Hrvatski klizački savez

105.000,00

0,00

105.000,00

3.11

ATP Challenger Zagreb Open 2024. - organizator Teniski klub Top Spin

110.000,00

0,00

110.000,00

3.12.

WDSF Svjetsko prvenstvo u sportskim plesovima - organizator Hrvatski sportski plesni savez

27.000,00

0,00

27.000,00

3.13.

Europsko prvenstvo 5s u hokeju na travi za dječake i djevojčice do 16 godina - organizator Hrvatski hokejski savez i Zagrebački hokejski savez

30.000,00

0,00

30.000,00

3.14.

Neraspoređena sredstva

723.000,00

-723.000,00

0,00

3.15.

Međunarodni atletski miting WACT Zagreb - Memorijal Borisa Hanžekovića - organizator Atletski klub Dinamo Zrinjevac

0,00

335.000,00

335.000,00

3.16.

Zagrebački maraton - organizator Zagrebački atletski savez

0,00

105.000,00

105.000,00

3.17.

Biciklistička utrka Cro Race - organizator Biciklistički klub Bike event

0,00

105.000,00

105.000,00

3.18.

Međunarodni boksački turnir Zagreb Grand Prix - organizator Hrvatski boksački savez

0,00

40.000,00

40.000,00

3.19.

Turnir mira u šahu - organizator Zagrebački šahovski savez

0,00

33.000,00

33.000,00

3.20.

Pripremne radnje za Svjetsko prvenstvo u rukometu - organizator Hrvatski rukometni savez

0,00

250.000,00

250.000,00

3.21.

Međunarodno natjecanje u judu IJF Judo Grand Prix - organizator Hrvatski judo savez

0,00

105.000,00

105.000,00

4.

ARENA - POLIVALENTNA DVORANA

8.084.200,00

157.400,00

8.241.600,00

4.1.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7.631.600,00

0,00

7.631.600,00

4.2.

Zakupnine i najamnine

452.600,00

157.400,00

610.000,00

5.

PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM USTANOVE - UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

32.616.000,00

2.100.000,00

34.716.000,00

5.1.

Plaće za redovan rad

7.510.600,00

250.000,00

7.760.600,00

5.2.

Ostali rashodi za zaposlene

352.000,00

0,00

352.000,00

5.3.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje

1.044.700,00

40.000,00

1.084.700,00

5.4.

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

170.000,00

10.000,00

180.000,00

5.5.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

87.000,00

0,00

87.000,00

5.6.

Materijal i sirovine

258.100,00

0,00

258.100,00

5.7.

Energija

3.987.000,00

70.000,00

4.057.000,00

5.8.

Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

450.000,00

0,00

450.000,00

5.9.

Sitni inventar i autogume

150.000,00

-30.000,00

120.000,00

5.10.

Službena i radna zaštitna obuća i odjeća

105.000,00

0,00

105.000,00

5.11.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

175.000,00

0,00

175.000,00

5.12.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

11.177.100,00

1.165.000,00

12.342.100,00

5.13.

Usluge promidžbe i informiranja

86.700,00

0,00

86.700,00

5.14.

Komunalne usluge

1.112.500,00

20.000,00

1.132.500,00

5.15.

Zakupnine i najamnine

375.000,00

0,00

375.000,00

5.16.

Intelektualne i osobne usluge

574.000,00

0,00

574.000,00

5.17.

Računalne usluge

93.700,00

0,00

93.700,00

5.18.

Ostale usluge

2.850.200,00

1.050.000,00

3.900.200,00

5.19.

Poslovni objekti

158.100,00

0,00

158.100,00

5.20.

Ostali građevinski objekti

65.000,00

0,00

65.000,00

5.21.

Uredska oprema i namještaj

71.200,00

11.200,00

82.400,00

5.22.

Oprema za održavanje i zaštitu

756.200,00

-656.200,00

100.000,00

5.23.

Instrumenti, uređaji i strojevi

98.400,00

0,00

98.400,00

5.24.

Sportska i glazbena oprema

336.200,00

150.000,00

486.200,00

5.25.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

426.000,00

0,00

426.000,00

5.26.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

121.300,00

0,00

121.300,00

5.27.

Osnovno stado

25.000,00

0,00

25.000,00

5.28.

Ulaganja u računalne programe

0,00

20.000,00

20.000,00

6.

UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA

332.000,00

0,00

332.000,00

7.

PROGRAMSKO KORIŠT. SPORT. OBJEKATA PUTEM GRADSKOG UREDA

3.861.500,00

4.550.000,00

8.411.500,00

8.

ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

9.

SPORT ZA SVE

19.900,00

5.000,00

24.900,00

10.

REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK

57.400,00

0,00

57.400,00

SVEGA RASHODI (1-10)

71.241.700,00

14.643.600,00

85.885.300,00

"