Zakonodavstvo
Sudska praksa
Alati
Lokalni propisi
Detalji dokumenta
Objavljen
Donesen
Poglavlja nisu pronađena.
Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 2004.
Pročišćeni tekst vrijedi od 06.04.2005.
Službeni glasnik Grada Zagreba
6/2005
)
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Grada Zagreba za 2004.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 2004. sadrži:
- u kunama
R.br |
NAZIV |
BILANCA PRIHODA I RASHODA |
RAČUN FINANCIRANJA |
UKUPNO PRORAČUN |
|||
PLAN |
OSTVARENJE |
PLAN |
OSTVARENJE |
PLAN |
OSTVARENJE |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
PRIHODI |
5.007.455.410,46 |
4.973.997.491,98 |
5.007.455.410,46 |
4.973.997.491,98 |
||
2. |
PRIMICI |
115.000.000,00 |
115.000.000,00 |
115.000.000,00 |
115.000.000,00 |
||
3. |
VIŠAK PRIHODA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU IZ 2003. |
27.544.589.54 |
27.544.589,54 |
27.544.589,54 |
27.544.589,54 |
||
4. |
UKUPNO |
5.035.000.000,00 |
5.001.542.081,52 |
115.000.000,00 |
115.000.000,00 |
5.150.000.000,00 |
5.116.542.081,52 |
5. |
RASHODI |
4.854.550.000,00 |
4.735.177.724,17 |
4.854.550.000,00 |
4.735.177.724,17 |
||
6. |
IZDACI |
295.450.000,00 |
293.170.051,75 |
295.450.000,00 |
293.170.051,75 |
||
7. |
UKUPNO |
4.854.550.000,00 |
4.735.177.724,17 |
295.450.000,00 |
293.170.051,75 |
5.150.000.000,00 |
5.028.347.775,92 |
8. |
RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA VIŠAK/MANJAK (4 - 7) |
180.450.000,00 |
266.364.357,35 |
-180.450.000,00 |
-178.170.051,75 |
0,00 |
88.194.305,60 |
Članak 2.
Višak prihoda ostvaren u iznosu od 88.194.305,60 kuna raspoređuje se za sljedeće namjene u 2005. godini:
- sredstva u iznosu od 6.028.365,95 kuna raspoređuju se u Gradski ured za financije na poziciju 66 Ostali izvanredni izdaci;
- sredstva u iznosu od 716.987,40 kuna raspoređuju se u Gradski ured za financije na poziciju 93 Zaštita spomenika kulture;
- sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za kulturu na poziciju 225 Uredska oprema i namještaj;
- sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za kulturu na poziciju 253 Međunarodna, međužupanijska i međugradska suradnja;
- sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za gospodarstvo na poziciju 347 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;
- sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na poziciju 383 Sredstva za izgradnju lokalne infrastrukture u lovištima (povrat sredstava iz lovozakupnine);
- sredstva u iznosu od 15.878,32 kuna raspoređuju se u Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na poziciju 384 Sredstva za nabavu divljači (povrat sredstava iz lovozakupnine);
- sredstva u iznosu od 2.641.873,52 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 492 Sredstva za redovno i izvanredno održavanje javnih cesta;
- sredstva u iznosu od 2.350.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 495 Održavanje komunalnih objekata;
- sredstva u iznosu od 801.077,44 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 497 Fondu za naknadu oduzete imovine - sredstva od nacionaliziranih stanova;
- sredstva u iznosu od 3.207.650,24 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 500 Vodovod i kanalizacija;
- sredstva u iznosu od 51.859.558,61 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 501 Ostali nespomenuti građevinski objekti (iz komunalnog doprinosa);
- sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski ured za izgradnju Grada na poziciju 507 Tekuće donacije;
- sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna raspoređuju se u Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša na poziciju 560 Ostala nematerijalna proizvedena imovina;
- sredstva u ukupnom iznosu od 2.058.935,00 kuna raspoređuju se u Službu za mjesnu samoupravu - Aktivnost 03: mjesna samouprava - gradske četvrti na sljedeće pozicije:
§ Gradska četvrt Donji grad, pozicija 689 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 76.518,00 kuna;
§ Gradska četvrt Gornji grad - Medveščak, pozicija 691 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 76.371,00 kuna;
§ Gradska četvrt Trnje, pozicija 693 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 83.000,00 kuna;
§ Gradska četvrt Maksimir, pozicija 695 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 104.483,00 kuna;
§ Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak, pozicija 697 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 154.604,00 kuna;
§ Gradska četvrt Novi Zagreb - istok, pozicija 699 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 122.365,00 kuna;
§ Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad, pozicija 701 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 172.850,00 kuna;
§ Gradska četvrt Trešnjevka - sjever, pozicija 703 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 99.951,00 kuna;
§ Gradska četvrt Trešnjevka - jug, pozicija 705 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 124.758,00 kuna;
§ Gradska četvrt Črnomerec, pozicija 707 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 89.875,00 kuna;
§ Gradska četvrt Gornja Dubrava, pozicija 709 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 150.550,00 kuna;
§ Gradska četvrt Donja Dubrava, pozicija 711 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 72.256,00 kuna;
§ Gradska četvrt Stenjevec, pozicija 713 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 83.267,00 kuna;
§ Gradska četvrt Podsused - Vrapče, pozicija 715 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 111.938,00 kuna;
§ Gradska četvrt Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec), pozicija 717 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 60.241,00 kuna;
§ Gradska četvrt Sesvete, pozicija 719 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 301.629,00 kuna;
§ Gradska četvrt Brezovica, pozicija 721 Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) - 174.279,00 kuna;
- sredstva u iznosu od 3.979,12 kuna izdvojena su na posebni prijelazni račun Proračuna i koristit će se za isplatu po pravomoćnim i izvršnim presudama.
Članak 3.
Izvršenje bilančnog dijela prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, te računa financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2004. daje se u sljedećem pregledu:
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
PRIHODI |
Članak 4.
Izvršeni rashodi i izdaci po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim i potanjim namjenama sadržani su u Posebnom dijelu godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2004. godinu.
Razdjel 1. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG POGLAVARSTVA |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
25.922.000,00 |
24.828.000,00 |
95,78 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
25.922.000,00 |
24.828.000,00 |
95,78 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
14.052.000,00 |
12.958.000,00 |
92,21 |
|
311 |
Plaće |
11.241.000,00 |
10.420.000,00 |
92,70 |
|
1 |
3111 |
Plaće u novcu |
11.241.000,00 |
10.420.000,00 |
92,70 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
875.000,00 |
810.000,00 |
92,57 |
|
2 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
875.000,00 |
810.000,00 |
92,57 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.936.000,00 |
1.728.000,00 |
89,26 |
|
3 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.744.000,00 |
1.565.000,00 |
89,74 |
4 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
192.000,00 |
163.000,00 |
84,90 |
32 |
Materijalni rashodi |
11.320.000,00 |
11.320.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
740.000,00 |
740.000,00 |
100,00 |
|
5 |
3211 |
Službena putovanja |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
6 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
7 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
260.000,00 |
260.000,00 |
100,00 |
|
8 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
260.000,00 |
260.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
5.510.000,00 |
5.510.000,00 |
100,00 |
|
9 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
10 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
11 |
3233 |
Promidžbeni materijal - Komunalni vjesnik |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
100,00 |
12 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
13 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti izdaci poslovanja |
4.810.000,00 |
4.810.000,00 |
100,00 |
|
14 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
15 |
3293 |
Reprezentacija |
2.850.000,00 |
2.850.000,00 |
100,00 |
16 |
3294 |
Članarine |
310.000,00 |
310.000,00 |
100,00 |
17 |
3299 |
Rashodi protokola |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
18 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
530.000,00 |
530.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
530.000,00 |
530.000,00 |
100,00 |
|
19 |
3811 |
Europski dom |
530.000,00 |
530.000,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 1. (poz. 1-19) |
24.828.000,00 |
95,78 |
|||
Razdjel 2. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
31.759.000,00 |
28.423.000,00 |
89,50 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
31.759.000,00 |
28.423.000,00 |
89,50 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
26.214.000,00 |
23.975.000,00 |
91,46 |
|
311 |
Plaće |
20.268.000,00 |
18.400.000,00 |
90,78 |
|
20 |
3111 |
Plaće u novcu |
20.268.000,00 |
18.400.000,00 |
90,78 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.458.000,00 |
2.340.000,00 |
95,20 |
|
21 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.458.000,00 |
2.340.000,00 |
95,20 |
313 |
Doprinosi na plaće |
3.488.000,00 |
3.235.000,00 |
92,75 |
|
22 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
3.143.000,00 |
2.920.000,00 |
92,90 |
23 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
345.000,00 |
315.000,00 |
91,30 |
32 |
Materijalni rashodi |
5.435.000,00 |
4.448.000,00 |
81,84 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
945.000,00 |
630.000,00 |
66,67 |
|
24 |
3211 |
Službena putovanja |
100.000,00 |
35.000,00 |
35,00 |
25 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
745.000,00 |
530.000,00 |
71,14 |
26 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100.000,00 |
65.000,00 |
65,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
230.000,00 |
40.000,00 |
17,39 |
|
27 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
80.000,00 |
10.000,00 |
12,50 |
28 |
3221 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
150.000,00 |
30.000,00 |
20,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
4.210.000,00 |
3.768.000,00 |
89,50 |
|
29 |
3231 |
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) |
4.000.000,00 |
3.616.000,00 |
90,40 |
30 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
32 |
3239 |
Ostale usluge |
60.000,00 |
52.000,00 |
86,67 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
10.000,00 |
20,00 |
|
33 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
10.000,00 |
20,00 |
34 |
Financijski rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
35 |
3721 |
Stipendije i školarine zaposlenika |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1001 Aktivnost: Sredstva za troškove matičarstva i državljanstva |
500.000,00 |
455.000,00 |
91,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
500.000,00 |
455.000,00 |
91,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000,00 |
455.000,00 |
91,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
500.000,00 |
455.000,00 |
91,00 |
|
36 |
3221 |
Troškovi državnih matica, knjiga državljana, domovnice te ostale isprave iz državnih matica |
500.000,00 |
455.000,00 |
91,00 |
Ukupno razdjel 2. (poz.20-36) |
28.878.000,00 |
89,52 |
|||
Razdjel 3. GRADSKI URED ZA FINANCIJE |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
776.902.868,12 |
774.246.273,70 |
99,66 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
537.452.868,12 |
534.876.221,95 |
99,52 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
15.144.000,00 |
14.625.000,00 |
96,57 |
|
311 |
Plaće |
11.966.000,00 |
11.760.000,00 |
98,28 |
|
37 |
3111 |
Plaće u novcu |
11.966.000,00 |
11.760.000,00 |
98,28 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.119.000,00 |
1.000.000,00 |
89,37 |
|
38 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.119.000,00 |
1.000.000,00 |
89,37 |
313 |
Doprinosi na plaće |
2.059.000,00 |
1.865.000,00 |
90,58 |
|
39 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.855.000,00 |
1.680.000,00 |
90,57 |
40 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
204.000,00 |
185.000,00 |
90,69 |
32 |
Materijalni rashodi |
8.520.710,00 |
7.211.040,00 |
84,63 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
585.000,00 |
409.130,00 |
69,94 |
|
41 |
3211 |
Službena putovanja |
100.000,00 |
2.000,00 |
2,00 |
42 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
425.000,00 |
347.580,00 |
81,78 |
43 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60.000,00 |
59.550,00 |
99,25 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
250.000,00 |
150.000,00 |
60,00 |
|
44 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
250.000,00 |
150.000,00 |
60,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
7.420.000,00 |
6.472.000,00 |
87,22 |
|
45 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
46 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
47 |
3237 |
Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za usluge zastupanja |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
100,00 |
48 |
3239 |
Ostale usluge |
950.000,00 |
2.000,00 |
0,21 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
265.710,00 |
179.910,00 |
67,71 |
|
49 |
3293 |
Reprezentacija |
65.710,00 |
65.710,00 |
100,00 |
50 |
3294 |
Članarine |
200.000,00 |
114.200,00 |
57,10 |
34 |
Financijski rashodi |
34.100.000,00 |
33.783.152,02 |
99,07 |
|
342 |
Kamate za primljene zajmove |
28.500.000,00 |
28.439.708,01 |
99,79 |
|
51 |
3423 |
Otplata kamata na kredite |
28.500.000,00 |
28.439.708,01 |
99,79 |
343 |
Ostali financijski rashodi |
5.600.000,00 |
5.343.444,01 |
95,42 |
|
52 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
53 |
3431 |
Naknade za obavljanje platnog prometa i naplatu javnih prihoda |
5.000.000,00 |
4.993.444,01 |
99,87 |
54 |
3434 |
Jamstvena pričuva |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
55 |
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 |
Subvencije |
404.000.000,00 |
404.000.000,00 |
100,00 |
|
351 |
Subvencije financijskim institucijama i društvima |
404.000.000,00 |
404.000.000,00 |
100,00 |
|
56 |
3512 |
Subvencije javnom poduzeću ZET |
404.000.000,00 |
404.000.000,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
57 |
3721 |
Stipendije - Europske integracije |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
75.538.158,12 |
75.107.029,93 |
99,43 |
|
381 |
Tekuće donacije |
46.610.000,00 |
46.610.000,00 |
100,00 |
|
58 |
3811 |
Sredstva za financiranje Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka |
22.000.000,00 |
22.000.000,00 |
100,00 |
59 |
3811 |
Sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice Zagreb |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
60 |
3811 |
Sredstva za sufinanciranje civilne zaštite |
610.000,00 |
610.000,00 |
100,00 |
61 |
3811 |
Tekuće i investicijsko održavanje skloništa |
0,00 |
0,00 |
|
62 |
3811 |
Donacije Sveučilištu u Zagrebu |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
4.004.158,12 |
3.605.810,08 |
90,05 |
|
63 |
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
64 |
3831 |
Ostale naknade šteta |
2.504.158,12 |
2.105.810,08 |
84,09 |
385 |
Izvanredni rashodi |
24.924.000,00 |
24.891.219,85 |
99,87 |
|
65 |
3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |
20.000.000,00 |
19.967.219,85 |
99,84 |
66 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
4.924.000,00 |
4.924.000,00 |
100,00 |
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
239.450.000,00 |
239.370.051,75 |
99,97 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
239.450.000,00 |
239.370.051,75 |
99,97 |
|
544 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
239.450.000,00 |
239.370.051,75 |
99,97 |
|
67 |
5441 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka |
175.000.000,00 |
174.964.942,15 |
99,98 |
68 |
5442 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka |
64.450.000,00 |
64.405.109,60 |
99,93 |
1001 Aktivnost: Oprema, software, prijevozna sredstva |
20.645.000,00 |
19.725.000,00 |
95,54 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.680.000,00 |
860.000,00 |
51,19 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.680.000,00 |
860.000,00 |
51,19 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
190.000,00 |
60.000,00 |
31,58 |
|
69 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190.000,00 |
60.000,00 |
31,58 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.350.000,00 |
800.000,00 |
59,26 |
|
71 |
3238 |
Najam softwarea |
1.050.000,00 |
800.000,00 |
76,19 |
72 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
18.965.000,00 |
18.865.000,00 |
99,47 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
100,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
100,00 |
|
73 |
4123 |
Licence za računalne programe |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
100,00 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
16.865.000,00 |
16.765.000,00 |
99,41 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
14.065.000,00 |
13.965.000,00 |
99,29 |
|
74 |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.200.000,00 |
12.200.000,00 |
100,00 |
75 |
4222 |
Komunikacijska oprema |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
76 |
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
550.000,00 |
550.000,00 |
100,00 |
77 |
4225 |
Instrumenti, uređaji i strojevi |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
78 |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
215.000,00 |
215.000,00 |
100,00 |
423 |
Prijevozna sredstva |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
100,00 |
|
79 |
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
100,00 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
80 |
4262 |
Ulaganje u računalne programe |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Digitalni model katastra Grada Zagreba |
3.739.000,00 |
3.739.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
|
81 |
3238 |
Računalne usluge |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
2.739.000,00 |
2.739.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
2.739.000,00 |
2.739.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
1.489.000,00 |
1.489.000,00 |
100,00 |
|
82 |
4221 |
Računala i računalna oprema |
1.489.000,00 |
1.489.000,00 |
100,00 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
100,00 |
|
83 |
4262 |
Ulaganje u računalne programe |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
100,00 |
Program gradnje i uređenja objekata |
106.900.000,00 |
98.100.000,00 |
91,77 |
||
1001 Aktivnost: Negospodarstvene investicije |
106.900.000,00 |
98.100.000,00 |
91,77 |
||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
106.900.000,00 |
98.100.000,00 |
91,77 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
47.744.618,00 |
47.744.618,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
47.744.618,00 |
47.744.618,00 |
100,00 |
|
84 |
4212 |
Bolnice i ostali zdravstveni objekti |
13.839.618,00 |
13.839.618,00 |
100,00 |
85 |
4212 |
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija |
11.525.000,00 |
11.525.000,00 |
100,00 |
86 |
4212 |
Zgrade kulturnih institucija |
22.380.000,00 |
22.380.000,00 |
100,00 |
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
59.155.382,00 |
50.355.382,00 |
85,12 |
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
59.155.382,00 |
50.355.382,00 |
85,12 |
|
87 |
4511 |
Objekti kulture |
13.528.200,00 |
13.528.200,00 |
100,00 |
88 |
4511 |
Objekti predškolskih ustanova |
7.497.829,00 |
7.497.829,00 |
100,00 |
89 |
4511 |
Školski objekti |
12.523.950,00 |
12.523.950,00 |
100,00 |
90 |
4511 |
Zdravstveni objekti |
595.403,00 |
595.403,00 |
100,00 |
91 |
4511 |
Športski objekti |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
92 |
4511 |
Zaštita spomenika kulture |
25.000.000,00 |
16.200.000,00 |
64,80 |
Ukupno razdjel 3. (poz.37-92) |
908.186.868,12 |
895.810.273,70 |
98,64 |
||
Razdjel 4. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
GLAVA 1. URED |
|||||
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
201.483.100,00 |
199.515.547,00 |
99,02 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
201.483.100,00 |
199.515.547,00 |
99,02 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
11.727.000,00 |
10.839.000,00 |
92,43 |
|
311 |
Plaće |
9.345.000,00 |
8.650.000,00 |
92,56 |
|
93 |
3111 |
Plaće u novcu |
9.345.000,00 |
8.650.000,00 |
92,56 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
774.000,00 |
700.000,00 |
90,44 |
|
94 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
774.000,00 |
700.000,00 |
90,44 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.608.000,00 |
1.489.000,00 |
92,60 |
|
95 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.449.000,00 |
1.340.000,00 |
92,48 |
96 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
159.000,00 |
149.000,00 |
93,71 |
32 |
Materijalni rashodi |
2.556.100,00 |
2.446.996,00 |
95,73 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
312.000,00 |
286.000,00 |
91,67 |
|
97 |
3211 |
Službena putovanja |
50.000,00 |
45.000,00 |
90,00 |
98 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
250.000,00 |
230.000,00 |
92,00 |
99 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.000,00 |
11.000,00 |
91,67 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
|
100 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
53.000,00 |
53.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.825.000,00 |
1.756.246,00 |
96,23 |
|
101 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300.000,00 |
255.000,00 |
85,00 |
102 |
3237 |
Projekti neformalnog obrazovanja, programi za mlade i ostali projekti |
1.500.000,00 |
1.479.246,00 |
98,62 |
103 |
3237 |
Ostale intelektualne i osobne usluge |
25.000,00 |
22.000,00 |
88,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
366.100,00 |
351.750,00 |
96,08 |
|
104 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
105 |
3293 |
Reprezentacija |
65.000,00 |
51.000,00 |
78,46 |
106 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.100,00 |
750,00 |
68,18 |
34 |
Financijski rashodi |
100.000,00 |
38.000,00 |
38,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
100.000,00 |
38.000,00 |
38,00 |
|
107 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100.000,00 |
38.000,00 |
38,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
16.000.000,00 |
15.395.301,00 |
96,22 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
16.000.000,00 |
15.395.301,00 |
96,22 |
|
108 |
3721 |
Sredstva za učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja |
16.000.000,00 |
15.395.301,00 |
96,22 |
38 |
Donacije i ostali rashodi |
171.100.000,00 |
170.796.250,00 |
99,82 |
|
381 |
Tekuće donacije |
171.100.000,00 |
170.796.250,00 |
99,82 |
|
109 |
3811 |
Sredstva za financiranje programa tehničke kulture |
10.500.000,00 |
10.500.000,00 |
100,00 |
110 |
3811 |
Sredstva za sufinanciranje programa športa |
150.000.000,00 |
150.000.000,00 |
100,00 |
111 |
3811 |
Sredstva za financiranje programa izviđačkih udruga |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
112 |
3811 |
Informacijski centar mladih |
500.000,00 |
196.250,00 |
39,25 |
113 |
3811 |
Program mjera povećanja sigurnosti rada s darovitima i s djecom s posebnim potrebama u odgojno - obrazovnim ustanovama |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
114 |
3811 |
Ostale tekuće donancije - potpore vrhunskom športu |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 1. (poz.93-114) |
201.483.100,00 |
199.515.547,00 |
99,02 |
||
GLAVA 2. PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA |
|||||
1000 Osnovna aktivnost Glave 2. |
526.000.000,00 |
523.364.312,55 |
99,50 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
515.300.000,00 |
512.664.312,55 |
99,49 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
357.950.000,00 |
357.950.000,00 |
100,00 |
|
311 |
Plaće |
272.100.000,00 |
272.100.000,00 |
100,00 |
|
115 |
3111 |
Plaće u novcu |
272.100.000,00 |
272.100.000,00 |
100,00 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.100.000,00 |
39.100.000,00 |
100,00 |
|
116 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.100.000,00 |
39.100.000,00 |
100,00 |
313 |
Doprinosi na plaće |
46.750.000,00 |
46.750.000,00 |
100,00 |
|
117 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
42.100.000,00 |
42.100.000,00 |
100,00 |
118 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
4.650.000,00 |
4.650.000,00 |
100,00 |
32 |
Materijalni rashodi |
138.630.000,00 |
135.994.312,55 |
98,10 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
10.100.000,00 |
10.100.000,00 |
100,00 |
|
119 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.100.000,00 |
10.100.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
85.800.000,00 |
85.800.000,00 |
100,00 |
|
120 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.400.000,00 |
15.400.000,00 |
100,00 |
120a |
3222 |
Prehrana djece |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
100,00 |
121 |
3223 |
Energija |
16.400.000,00 |
16.400.000,00 |
100,00 |
122 |
3225 |
Sitni inventar |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
40.180.000,00 |
37.544.312,55 |
93,44 |
|
123 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
4.300.000,00 |
4.300.000,00 |
100,00 |
124 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata |
18.800.000,00 |
16.664.312,55 |
88,64 |
125 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme |
5.200.000,00 |
4.700.000,00 |
90,38 |
126 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
127 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
100,00 |
128 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00 |
129 |
3234 |
Komunalne usluge |
5.880.000,00 |
5.880.000,00 |
100,00 |
130 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
131 |
3236 |
Zdravstvene usluge |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
100,00 |
|
132 |
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00 |
133 |
3292 |
Premije osiguranja imovine |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
134 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
135 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
36 |
Pomoći dane unutar opće države |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
|
135a |
3631 |
Tekuće pomoći - naknade za programe izvan Grada Zagreba |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
||
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
||
136 |
3721 |
Naknade za programe izvan Grada Zagreba |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Donacije i ostali rashodi |
18.120.000,00 |
18.120.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
18.120.000,00 |
18.120.000,00 |
100,00 |
|
137 |
3811 |
Tekuće donacije vjerskim i privatnim vrtićima i druge pomoći |
18.120.000,00 |
18.120.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
10.700.000,00 |
10.700.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10.700.000,00 |
10.700.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i opreme |
10.200.000,00 |
10.200.000,00 |
100,00 |
|
138 |
4221 |
Oprema i namještaj |
5.800.000,00 |
5.800.000,00 |
100,00 |
139 |
4222 |
Komunikacijska oprema |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
140 |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
100,00 |
423 |
Prijevozna sredstva |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
141 |
4231 |
Kombi vozila za prijevoz hrane |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 2. (poz.115-141) |
526.000.000,00 |
523.364.312,55 |
99,50 |
||
GLAVA 3. OSNOVNO ŠKOLSTVO |
|||||
1000 Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva |
107.308.042,00 |
107.308.042,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
88.171.365,00 |
88.171.365,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
46.310.365,00 |
46.310.365,00 |
100,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
31.336.781,00 |
31.336.781,00 |
100,00 |
|
142 |
3223 |
Energija |
31.336.781,00 |
31.336.781,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
14.973.584,00 |
14.973.584,00 |
100,00 |
|
143 |
3231 |
Prijevoz učenika |
6.700.000,00 |
6.700.000,00 |
100,00 |
144 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.673.584,00 |
7.673.584,00 |
100,00 |
145 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
|
146 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.000,00 |
11.000,00 |
100,00 |
38 |
Donacije |
41.850.000,00 |
41.850.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
41.850.000,00 |
41.850.000,00 |
100,00 |
|
147 |
3811 |
Tekuće donacije za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole |
41.850.000,00 |
41.850.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
19.136.677,00 |
19.136.677,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
19.136.677,00 |
19.136.677,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
15.356.677,00 |
15.356.677,00 |
100,00 |
|
148 |
4212 |
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (škole) |
15.356.677,00 |
15.356.677,00 |
100,00 |
422 |
Postrojenja i oprema |
3.780.000,00 |
3.780.000,00 |
100,00 |
|
149 |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.780.000,00 |
3.780.000,00 |
100,00 |
1001Aktivnost:Poboljšavanje standarda u osnovnom školstvu |
94.730.000,00 |
94.730.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
93.330.000,00 |
93.330.000,00 |
100,00 |
|
38 |
Donacije |
0,00 |
0,00 |
||
381 |
Tekuće donacije |
0,00 |
0,00 |
||
150 |
3811 |
Tekuće donacije za osnovno školstvo |
0,00 |
||
31 |
Rashodi za zaposlene |
22.900.000,00 |
22.900.000,00 |
100,00 |
|
311 |
Plaće |
18.730.000,00 |
18.730.000,00 |
100,00 |
|
150a |
3111 |
Plaće u novcu |
18.730.000,00 |
18.730.000,00 |
100,00 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
920.000,00 |
920.000,00 |
100,00 |
|
150b |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
920.000,00 |
920.000,00 |
100,00 |
313 |
Doprinosi na plaće |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
100,00 |
|
150c |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
2.930.000,00 |
2.930.000,00 |
100,00 |
150d |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
320.000,00 |
320.000,00 |
100,00 |
32 |
Materijalni rashodi |
35.180.000,00 |
35.180.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
150e |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
21.400.000,00 |
21.400.000,00 |
100,00 |
|
150f |
3222 |
Sufinancirana prehrana |
21.400.000,00 |
21.400.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
100,00 |
|
150g |
3231 |
Usluge prijevoza |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
100,00 |
150h |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.330.000,00 |
8.330.000,00 |
100,00 |
|
150i |
3291 |
Naknade za rad školskih odbora |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
100,00 |
150j |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izvannastavni programi i ostalo) |
5.030.000,00 |
5.030.000,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
34.450.000,00 |
34.450.000,00 |
100,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
34.450.000,00 |
34.450.000,00 |
100,00 |
|
150k |
3721 |
Školske knjige i udžbenici |
34.450.000,00 |
34.450.000,00 |
100,00 |
38 |
Donacije |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
|
150l |
3811 |
Tekuće donacije privatnim školama |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
|
150m |
4221 |
Oprema i namještaj |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
150n |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
|
150o |
4241 |
Knjige za školske knjižnice |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 3. (poz.142-150o) |
202.038.042,00 |
202.038.042,00 |
100,00 |
||
GLAVA 4. SREDNJE ŠKOLSTVO |
|||||
1000 Aktivnost: Decentralizirane funkcije srednjeg školstva |
71.162.726,00 |
71.162.726,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
59.550.028,00 |
59.550.028,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
35.718.128,00 |
35.718.128,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
9.875.000,00 |
9.875.000,00 |
100,00 |
|
151 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.875.000,00 |
9.875.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
17.264.590,00 |
17.264.590,00 |
100,00 |
|
152 |
3222 |
Nastavni materijal |
2.089.550,00 |
2.089.550,00 |
100,00 |
153 |
3223 |
Energija |
15.175.040,00 |
15.175.040,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
8.578.538,00 |
8.578.538,00 |
100,00 |
|
154 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.683.417,00 |
6.683.417,00 |
100,00 |
155 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.895.121,00 |
1.895.121,00 |
100,00 |
36 |
Pomoći dane unutar opće države |
81.900,00 |
81.900,00 |
100,00 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
81.900,00 |
81.900,00 |
100,00 |
|
155a |
3631 |
Tekuće pomoći - naknade za smještaj i prehranu učenika u učeničkom domu |
81.900,00 |
81.900,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
0,00 |
0,00 |
||
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0,00 |
0,00 |
||
156 |
3721 |
Naknade za smještaj i prehranu učenika u učeničkom domu |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Donacije i ostali rashodi |
23.750.000,00 |
23.750.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
23.750.000,00 |
23.750.000,00 |
100,00 |
|
157 |
3811 |
Tekuće donacije za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole |
23.750.000,00 |
23.750.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
11.612.698,00 |
11.612.698,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.612.698,00 |
11.612.698,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.462.698,00 |
8.462.698,00 |
100,00 |
|
158 |
4212 |
Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (škole) |
8.462.698,00 |
8.462.698,00 |
100,00 |
422 |
Postrojenja i oprema |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
100,00 |
|
159 |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
100,00 |
1001 Aktivnost: Poboljšavanje standarda u srednjem školstvu |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
12.185.000,00 |
12.185.000,00 |
100,00 |
|
38 |
Donacije |
0,00 |
0,00 |
||
381 |
Tekuće donacije |
0,00 |
0,00 |
||
160 |
3811 |
Tekuće donacije za srednje školstvo |
0,00 |
||
32 |
Materijalni rashodi |
10.750.000,00 |
10.750.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
100,00 |
|
160a |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
100,00 |
|
160b |
3291 |
Naknade za rad školskih odbora |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
100,00 |
160c |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00 |
38 |
Donacije i ostali rashodi |
1.435.000,00 |
1.435.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
1.435.000,00 |
1.435.000,00 |
100,00 |
|
160d |
3811 |
Tekuće donacije privatnim školama |
1.435.000,00 |
1.435.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.815.000,00 |
1.815.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.815.000,00 |
1.815.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
1.165.000,00 |
1.165.000,00 |
100,00 |
|
160e |
4221 |
Oprema i namještaj |
665.000,00 |
665.000,00 |
100,00 |
160f |
4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
|
160g |
4241 |
Knjige za školske knjižnice |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 4. (151-160g) |
85.162.726,00 |
85.162.726,00 |
100,00 |
||
Ukupno razdjel 4. (poz.93-160g) |
1.014.683.868,00 |
1.010.080.627,55 |
99,55 |
||
Razdjel 5. GRADSKI URED ZA KULTURU |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
GLAVA 1. URED |
|||||
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
5.907.000,00 |
5.586.850,00 |
94,58 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
5.907.000,00 |
5.586.850,00 |
94,58 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
4.776.000,00 |
4.589.000,00 |
96,08 |
|
311 |
Plaće |
3.808.000,00 |
3.710.000,00 |
97,43 |
|
161 |
3111 |
Plaće u novcu |
3.808.000,00 |
3.710.000,00 |
97,43 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
311.000,00 |
240.000,00 |
77,17 |
|
162 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
311.000,00 |
240.000,00 |
77,17 |
313 |
Doprinosi na plaće |
657.000,00 |
639.000,00 |
97,26 |
|
163 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
592.000,00 |
578.000,00 |
97,64 |
164 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
65.000,00 |
61.000,00 |
93,85 |
32 |
Materijalni rashodi |
1.116.000,00 |
983.600,00 |
88,14 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
224.000,00 |
175.000,00 |
78,13 |
|
165 |
3211 |
Službena putovanja |
110.000,00 |
85.000,00 |
77,27 |
166 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
86.000,00 |
66.000,00 |
76,74 |
167 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
28.000,00 |
24.000,00 |
85,71 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
168 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
256.000,00 |
216.000,00 |
84,38 |
|
169 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
76.000,00 |
66.000,00 |
86,84 |
170 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
171 |
3238 |
Računalne usluge |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
596.000,00 |
552.600,00 |
92,72 |
|
172 |
3291 |
Naknade za rad članova stručnih komisija |
490.000,00 |
460.000,00 |
93,88 |
173 |
3293 |
Reprezentacija |
101.000,00 |
91.000,00 |
90,10 |
174 |
3294 |
Članarine |
5.000,00 |
1.600,00 |
32,00 |
34 |
Financijski rashodi |
15.000,00 |
14.250,00 |
95,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
15.000,00 |
14.250,00 |
95,00 |
|
175 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
15.000,00 |
14.250,00 |
95,00 |
UKUPNO GLAVA 1. (poz.161-175) |
5.907.000,00 |
5.586.850,00 |
94,58 |
||
GLAVA 2. DJELATNOST KULTURE |
|||||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
368.400.900,00 |
368.375.305,23 |
99,99 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
191.404.250,00 |
191.378.655,23 |
99,99 |
|
311 |
Plaće |
150.411.200,00 |
150.389.272,45 |
99,99 |
|
176 |
3111 |
Plaće u novcu |
150.411.200,00 |
150.389.272,45 |
99,99 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.147.000,00 |
15.147.000,00 |
100,00 |
|
177 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.147.000,00 |
15.147.000,00 |
100,00 |
313 |
Doprinosi na plaće |
25.846.050,00 |
25.842.382,78 |
99,99 |
|
178 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
23.292.500,00 |
23.289.182,20 |
99,99 |
179 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
2.553.550,00 |
2.553.200,58 |
99,99 |
32 |
Materijalni rashodi |
44.184.150,00 |
44.184.150,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
5.295.000,00 |
5.295.000,00 |
100,00 |
|
180 |
3211 |
Službena putovanja |
402.000,00 |
402.000,00 |
100,00 |
181 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.843.000,00 |
4.843.000,00 |
100,00 |
182 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
16.643.000,00 |
16.643.000,00 |
100,00 |
|
183 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.047.000,00 |
3.047.000,00 |
100,00 |
184 |
3222 |
Materijal i sirovine |
2.146.000,00 |
2.146.000,00 |
100,00 |
185 |
3223 |
Energija |
9.548.000,00 |
9.548.000,00 |
100,00 |
186 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.502.000,00 |
1.502.000,00 |
100,00 |
187 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
18.529.150,00 |
18.529.150,00 |
100,00 |
|
188 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
3.817.000,00 |
3.817.000,00 |
100,00 |
189 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
100,00 |
190 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
191 |
3234 |
Komunalne usluge |
5.392.400,00 |
5.392.400,00 |
100,00 |
192 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
100,00 |
193 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.294.000,00 |
1.294.000,00 |
100,00 |
194 |
3238 |
Računalne usluge |
1.509.750,00 |
1.509.750,00 |
100,00 |
195 |
3239 |
Ostale usluge |
2.015.000,00 |
2.015.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.717.000,00 |
3.717.000,00 |
100,00 |
|
196 |
3291 |
Naknade članovima upravnih vijeća |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
197 |
3292 |
Premije osiguranja |
2.380.000,00 |
2.380.000,00 |
100,00 |
198 |
3293 |
Reprezentacija |
390.000,00 |
390.000,00 |
100,00 |
199 |
3294 |
Članarine |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
200 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
397.000,00 |
397.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
703.000,00 |
703.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
703.000,00 |
703.000,00 |
100,00 |
|
201 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
703.000,00 |
703.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
132.109.500,00 |
132.109.500,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
132.109.500,00 |
132.109.500,00 |
100,00 |
|
202 |
3811 |
Donacije za programe javnih ustanova |
33.920.000,00 |
33.920.000,00 |
100,00 |
203 |
3811 |
Donacije za programe nezavisne produkcije |
61.189.500,00 |
61.189.500,00 |
100,00 |
204 |
3811 |
Donacije Hrvatskom narodnom kazalištu |
37.000.000,00 |
37.000.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
11.138.500,00 |
11.138.500,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
11.138.500,00 |
11.138.500,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
754.000,00 |
754.000,00 |
100,00 |
|
204a |
4226 |
Glazbeni instrumenti i oprema |
754.000,00 |
754.000,00 |
100,00 |
424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
9.398.500,00 |
9.398.500,00 |
100,00 |
|
204b |
4241 |
Knjige u knjižnicama |
8.468.000,00 |
8.468.000,00 |
100,00 |
204c |
4243 |
Muzejski izlošci |
930.500,00 |
930.500,00 |
100,00 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
986.000,00 |
986.000,00 |
100,00 |
|
204d |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
986.000,00 |
986.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 2. (poz.176-204d) |
379.539.400,00 |
379.513.805,23 |
99,99 |
||
Ukupno razdjel 5. (poz.161-204d) |
385.446.400,00 |
385.100.655,23 |
99,91 |
||
Razdjel 6. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD I SOCIJALNU SKRB |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
229.991.000,00 |
227.794.500,00 |
99,04 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
229.991.000,00 |
227.794.500,00 |
99,04 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
20.846.000,00 |
19.510.000,00 |
93,59 |
|
311 |
Plaće u novcu |
16.662.000,00 |
15.500.000,00 |
93,03 |
|
205 |
3111 |
Plaće u novcu |
16.662.000,00 |
15.500.000,00 |
93,03 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.316.000,00 |
1.316.000,00 |
100,00 |
|
206 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.316.000,00 |
1.316.000,00 |
100,00 |
313 |
Doprinosi na plaće |
2.868.000,00 |
2.694.000,00 |
93,93 |
|
207 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
2.584.000,00 |
2.410.000,00 |
93,27 |
208 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
284.000,00 |
284.000,00 |
100,00 |
32 |
Materijalni rashodi |
17.865.000,00 |
17.509.500,00 |
98,01 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
935.000,00 |
693.000,00 |
74,12 |
|
209 |
3211 |
Službena putovanja |
250.000,00 |
208.000,00 |
83,20 |
210 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
485.000,00 |
310.000,00 |
63,92 |
211 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200.000,00 |
175.000,00 |
87,50 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
212 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
16.000.000,00 |
15.962.500,00 |
99,77 |
|
213 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
150.000,00 |
112.500,00 |
75,00 |
214 |
3234 |
Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
215 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
216 |
3236 |
Troškovi mrtvozorenja, obdukcija, ukopa umrlih, ispitivanje rizičnih sredina i namirnica i ostalo |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
100,00 |
217 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
680.000,00 |
604.000,00 |
88,82 |
|
218 |
3291 |
Naknade za rad članova upravnih vijeća |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
219 |
3293 |
Reprezentacija |
100.000,00 |
99.000,00 |
99,00 |
220 |
3294 |
Članarine |
80.000,00 |
5.000,00 |
6,25 |
34 |
Financijski rashodi |
510.000,00 |
405.000,00 |
79,41 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
510.000,00 |
405.000,00 |
79,41 |
|
221 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
500.000,00 |
400.000,00 |
80,00 |
222 |
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
35 |
Subvencije |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
100,00 |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
100,00 |
|
223 |
3512 |
Subvencije za URIHO |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
114.120.000,00 |
114.120.000,00 |
100,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
114.120.000,00 |
114.120.000,00 |
100,00 |
|
224 |
3721 |
Prijenos sredstava za pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
100,00 |
225 |
3721 |
Prijenos sredstava za dodatak uz mirovinu i druge pomoći |
52.600.000,00 |
52.600.000,00 |
100,00 |
226 |
3721 |
Novčana pomoć za novorođenčad Grada Zagreba |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
100,00 |
227 |
3722 |
Prehrana socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba |
39.100.000,00 |
39.100.000,00 |
100,00 |
228 |
3722 |
Prijenos sredstava za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba u pučkoj kuhinji "Sv. Antun Padovanski" |
720.000,00 |
720.000,00 |
100,00 |
229 |
3722 |
Sredstva za programe u svrhu neovisnog življenja invalida i stradalnika Domovinskog rata |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
230 |
3722 |
Medicinska rehabilitacija vojnih invalida Domovinskog rata |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
231 |
3722 |
Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Gradu Zagreba |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
52.650.000,00 |
52.250.000,00 |
99,24 |
|
381 |
Tekuće donacije |
52.150.000,00 |
52.150.000,00 |
100,00 |
|
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
52.150.000,00 |
52.150.000,00 |
100,00 |
|
232 |
3811 |
Sredstva za rad Centra za prevenciju zlouporabe droge |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
233 |
3811 |
Sredstva za rad hitne stomatološke službe |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
234 |
3811 |
Sredstva za rad Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba |
2.250.000,00 |
2.250.000,00 |
100,00 |
235 |
3811 |
Zdravstvene ustanove - podmirenja dugovanja |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
100,00 |
236 |
3811 |
Prijenos sredstava udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama od socijalnog i humanitarnog značaja za Grad Zagreb |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
100,00 |
237 |
3811 |
Prijenos sredstava udrugama II. svjetskog rata i Domovinskog rata |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
100,00 |
238 |
3811 |
Tekuće donacije građanima - dobrovoljni davaoci krvi |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
239 |
3811 |
Sredstva za programe prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
100,00 |
240 |
3811 |
Sredstva za programe prevencije ovisnosti (duhan, alkohol i psihoaktivne tvari) |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
100,00 |
241 |
3811 |
Sredstva za zdravstveno-socijalni program ljetovanja i zimovanja djece |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
100,00 |
242 |
3811 |
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
243 |
3811 |
Projekt SZO "Zdravi grad" |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
244 |
3811 |
Biometeorološka prognoza i uklanjanje ambrozije |
3.700.000,00 |
3.700.000,00 |
100,00 |
245 |
3811 |
Ostali rashodi izravno vezani uz zaštitu zdravlja |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
246 |
3811 |
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba - zdravstvena statistika i programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
247 |
3811 |
Sredstva za javnozdravstvene i zdravstvene programe |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
100,00 |
248 |
3811 |
Gorska služba spašavanja |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
249 |
3811 |
Projekt prevencije AIDS - a |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
250 |
3811 |
Dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
251 |
3811 |
Savjetovalište za osobe s invaliditetom, roditelje i članove obitelji |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
382 |
Kapitalne donacije |
500.000,00 |
100.000,00 |
20,00 |
|
252 |
3821 |
URIHO-Izrada projektne dokumentacije i provedba natječaja |
500.000,00 |
100.000,00 |
20,00 |
1001 Aktivnost: Rashodi za decentralizirane funkcije Centra za socijalnu skrb Zagreb |
6.850.000,00 |
6.850.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
6.850.000,00 |
6.850.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
6.585.000,00 |
6.585.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
253 |
3211 |
Službena putovanja |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
254 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
1.710.000,00 |
1.710.000,00 |
100,00 |
|
255 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
934.000,00 |
934.000,00 |
100,00 |
256 |
3223 |
Energija |
690.000,00 |
690.000,00 |
100,00 |
257 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,00 |
258 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
65.000,00 |
65.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
4.635.000,00 |
4.635.000,00 |
100,00 |
|
259 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
2.070.000,00 |
2.070.000,00 |
100,00 |
260 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
900.000,00 |
900.000,00 |
100,00 |
261 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
262 |
3234 |
Komunalne usluge |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00 |
263 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
255.000,00 |
255.000,00 |
100,00 |
264 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
265 |
3239 |
Ostale usluge |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
266 |
3292 |
Premije osiguranja |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
267 |
3293 |
Reprezentacija |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
265.000,00 |
265.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
265.000,00 |
265.000,00 |
100,00 |
|
268 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
260.500,00 |
260.500,00 |
100,00 |
269 |
3433 |
Zatezne kamate |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00 |
270 |
3434 |
Ostali financijski rashodi |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Prijenos sredstava za ogrjev |
6.103.680,00 |
2.000.000,00 |
32,77 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
6.103.680,00 |
2.000.000,00 |
32,77 |
|
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
6.103.680,00 |
2.000.000,00 |
32,77 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
6.103.680,00 |
2.000.000,00 |
32,77 |
|
271 |
3722 |
Prijenos sredstava za ogrjev |
6.103.680,00 |
2.000.000,00 |
32,77 |
1003 Aktivnost: Rashodi za decentralizirane funkcije za domove za starije i nemoćne osobe |
45.382.941,00 |
45.382.941,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
45.382.941,00 |
45.382.941,00 |
100,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
45.382.941,00 |
45.382.941,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
45.382.941,00 |
45.382.941,00 |
100,00 |
|
272 |
3811 |
Domovi za starije i nemoćne osobe |
45.382.941,00 |
45.382.941,00 |
100,00 |
1004 Aktivnost: Rashodi za decentralizirane funkcije za zdravstvo |
69.602.184,00 |
69.602.184,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
69.602.184,00 |
69.602.184,00 |
100,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
69.602.184,00 |
69.602.184,00 |
100,00 |
|
382 |
Kapitalne donacije |
69.602.184,00 |
69.602.184,00 |
100,00 |
|
273 |
3821 |
Kapitalne donacije zdravstvenim ustanovama |
69.602.184,00 |
69.602.184,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 6. (poz.205-273) |
357.929.805,00 |
351.629.625,00 |
98,24 |
||
Razdjel 7. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
114.542.178,31 |
107.605.178,31 |
93,94 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
114.542.178,31 |
107.605.178,31 |
93,94 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
14.105.000,00 |
12.733.000,00 |
90,27 |
|
311 |
Plaće |
11.245.000,00 |
10.130.000,00 |
90,08 |
|
274 |
3111 |
Plaće u novcu |
11.245.000,00 |
10.130.000,00 |
90,08 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
924.000,00 |
840.000,00 |
90,91 |
|
275 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
924.000,00 |
840.000,00 |
90,91 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.936.000,00 |
1.763.000,00 |
91,06 |
|
276 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.744.000,00 |
1.590.000,00 |
91,17 |
277 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
192.000,00 |
173.000,00 |
90,10 |
32 |
Materijalni rashodi |
1.931.178,31 |
1.887.178,31 |
97,72 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
395.000,00 |
389.500,00 |
98,61 |
|
278 |
3211 |
Službena putovanja |
75.000,00 |
74.000,00 |
98,67 |
279 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
285.000,00 |
280.500,00 |
98,42 |
280 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
35.000,00 |
35.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
110.000,00 |
109.000,00 |
99,09 |
|
281 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
110.000,00 |
109.000,00 |
99,09 |
323 |
Rashodi za usluge |
718.000,00 |
683.000,00 |
95,13 |
|
282 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.000,00 |
12.000,00 |
100,00 |
283 |
3237 |
Intelektualne - konzultantske usluge za proces privatizacije I. faze trgovačkih društava |
700.000,00 |
665.000,00 |
95,00 |
284 |
3239 |
Ostale usluge |
6.000,00 |
6.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
708.178,31 |
705.678,31 |
99,65 |
|
285 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
47.500,00 |
95,00 |
286 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rudarstvo |
658.178,31 |
658.178,31 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
287 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 |
Subvencije |
31.500.000,00 |
30.985.000,00 |
98,37 |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.200.000,00 |
26.700.000,00 |
98,16 |
|
288 |
3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
27.200.000,00 |
26.700.000,00 |
98,16 |
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
4.300.000,00 |
4.285.000,00 |
99,65 |
|
289 |
3523 |
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
4.300.000,00 |
4.285.000,00 |
99,65 |
38 |
Ostali rashodi |
67.000.000,00 |
62.000.000,00 |
92,54 |
|
386 |
Kapitalne pomoći |
67.000.000,00 |
62.000.000,00 |
92,54 |
|
290 |
3861 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |
67.000.000,00 |
62.000.000,00 |
92,54 |
Ukupno razdjel 7. (poz.274-290) |
114.542.178,31 |
107.605.178,31 |
93,94 |
||
Razdjel 8. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
20.131.800,00 |
18.304.800,00 |
90,92 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
20.131.800,00 |
18.304.800,00 |
90,92 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
5.118.000,00 |
4.589.000,00 |
89,66 |
|
311 |
Plaće |
4.122.000,00 |
3.710.000,00 |
90,00 |
|
291 |
3111 |
Plaće u novcu |
4.122.000,00 |
3.710.000,00 |
90,00 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
285.000,00 |
250.000,00 |
87,72 |
|
292 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
285.000,00 |
250.000,00 |
87,72 |
313 |
Doprinosi na plaće |
711.000,00 |
629.000,00 |
88,47 |
|
293 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
640.000,00 |
565.000,00 |
88,28 |
294 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
71.000,00 |
64.000,00 |
90,14 |
32 |
Materijalni rashodi |
4.416.800,00 |
4.280.800,00 |
96,92 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
246.800,00 |
130.800,00 |
53,00 |
|
295 |
3211 |
Službena putovanja |
100.000,00 |
54.000,00 |
54,00 |
296 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
136.800,00 |
76.800,00 |
56,14 |
297 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
|
298 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.910.000,00 |
1.900.000,00 |
99,48 |
|
299 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
110.000,00 |
100.000,00 |
90,91 |
300 |
3236 |
Sredstva za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka i odvoz lešina |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
100,00 |
301 |
3236 |
Sredstva za prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
302 |
3237 |
Sredstva za provođenje agrotehničkih i drugih mjera za zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljišta |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.200.000,00 |
2.190.000,00 |
99,55 |
|
303 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
304 |
3299 |
Sredstva za razvoj poljoprivrede |
2.100.000,00 |
2.100.000,00 |
100,00 |
305 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
40.000,00 |
80,00 |
34 |
Financijski rashodi |
7.000,00 |
5.000,00 |
71,43 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
7.000,00 |
5.000,00 |
71,43 |
|
306 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.000,00 |
5.000,00 |
71,43 |
35 |
Subvencije |
3.650.000,00 |
2.700.000,00 |
73,97 |
|
352 |
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
3.650.000,00 |
2.700.000,00 |
73,97 |
|
307 |
3523 |
Sredstva za subvenciju kamata |
300.000,00 |
100.000,00 |
33,33 |
308 |
3523 |
Subvencije u stočarstvu |
1.200.000,00 |
1.100.000,00 |
91,67 |
309 |
3523 |
Subvencije u bilinogojstvu i šumarstvu |
250.000,00 |
200.000,00 |
80,00 |
310 |
3523 |
Provođenje programa poticanja razvoja poljoprivrede i šumarstva |
600.000,00 |
300.000,00 |
50,00 |
311 |
3523 |
Provođenje Programa kreditiranja razvoja poljoprivrede na području Grada Zagreba u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva |
1.000.000,00 |
800.000,00 |
80,00 |
312 |
3523 |
Poticanje razvoja ugostiteljsko-turističke ponude u ruralnom prostoru s naglaskom na obiteljska seljačka gospodarstva (agroturizam) |
300.000,00 |
200.000,00 |
66,67 |
36 |
Pomoći |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
100,00 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
100,00 |
|
313 |
3631 |
Sredstva za provođenje Programa zaštite od ledotuče na području Grada Zagreba |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
100,00 |
37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
|
372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
|
314 |
3721 |
Potpora za stručno usavršavanje u poljoprivredi i šumarstvu |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
38 |
Ostali rashodi |
3.700.000,00 |
3.500.000,00 |
94,59 |
|
381 |
Tekuće donacije |
3.200.000,00 |
3.150.000,00 |
98,44 |
|
315 |
3811 |
Troškovi Gradskog centra za skrb o kućnim ljubimcima i ostalim životinjama (Dumovec) |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
100,00 |
316 |
3811 |
Sredstva za rad i skrb o životinjama iz donacija Gradu |
150.000,00 |
100.000,00 |
66,67 |
317 |
3811 |
Sredstva za tradicijske manifestacije u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, slatkovodnom ribarstvu i sl. |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
318 |
3811 |
Donacije udrugama za rad i skrb o životinjama |
550.000,00 |
550.000,00 |
100,00 |
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
500.000,00 |
350.000,00 |
70,00 |
|
319 |
3831 |
Sredstva za ublažavanje posljedica šteta na poljoprivrednim kulturama uzrokovanih prirodnim elementarnim nepogodama (ledotuča, suša, niske temperature, olujno nevrijeme, klizišta, poplave i sl.) |
500.000,00 |
350.000,00 |
70,00 |
1001 Aktivnost: Razvoj šumarstva i lovstva |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
320 |
3237 |
Razvoj šumarstva i lovstva |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Aktivnosti udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva, lovstva i slatkovodnog ribarstva |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
|
38 |
Ostali rashodi |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
|
321 |
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
1003 Aktivnost: Uređenje lovišta i zaštićenih lovnih površina |
300.000,00 |
246.197,00 |
82,07 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
300.000,00 |
246.197,00 |
82,07 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
300.000,00 |
246.197,00 |
82,07 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300.000,00 |
246.197,00 |
82,07 |
|
322 |
3299 |
Sredstva za izgradnju lokalne infrastrukture u lovištima (povrat sredstava iz lovozakupnine) |
50.000,00 |
46.197,00 |
92,39 |
323 |
3299 |
Sredstva za nabavu divljači (povrat sredstava iz lovozakupnine) |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
324 |
3299 |
Ostali rashodi vezani uz uređenje lovišta i zaštićenih lovnih površina |
100.000,00 |
50.000,00 |
50,00 |
1004 Aktivnost: Izrada idejnih rješenja i pilot-programa |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
325 |
3237 |
Izrada idejnih rješenja i pilot-programa |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 8. (poz.291-325) |
20.931.800,00 |
19.030.997,00 |
90,92 |
||
Razdjel 9. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE I PROMET |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
GLAVA 1. URED |
|||||
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
56.380.000,00 |
52.405.000,00 |
92,95 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
54.430.000,00 |
50.455.000,00 |
92,70 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
45.139.000,00 |
41.290.000,00 |
91,47 |
|
311 |
Plaće |
35.633.000,00 |
32.500.000,00 |
91,21 |
|
326 |
3111 |
Plaće u novcu |
35.633.000,00 |
32.500.000,00 |
91,21 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.376.000,00 |
3.170.000,00 |
93,90 |
|
327 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.376.000,00 |
3.170.000,00 |
93,90 |
313 |
Doprinosi na plaće |
6.130.000,00 |
5.620.000,00 |
91,68 |
|
328 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
5.524.000,00 |
5.060.000,00 |
91,60 |
329 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
606.000,00 |
560.000,00 |
92,41 |
32 |
Materijalni rashodi |
3.421.000,00 |
3.295.000,00 |
96,32 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
1.196.000,00 |
1.070.000,00 |
89,46 |
|
330 |
3211 |
Službena putovanja |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
331 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.046.000,00 |
920.000,00 |
87,95 |
332 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
680.000,00 |
680.000,00 |
100,00 |
|
333 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
333a |
3221 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.405.000,00 |
1.405.000,00 |
100,00 |
|
334 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
105.000,00 |
105.000,00 |
100,00 |
335 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
140.000,00 |
140.000,00 |
100,00 |
|
336 |
3293 |
Reprezentacija |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
337 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
338 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
5.850.000,00 |
5.850.000,00 |
100,00 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
5.850.000,00 |
5.850.000,00 |
100,00 |
|
339 |
3831 |
Naknada vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec |
5.850.000,00 |
5.850.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
100,00 |
|
340 |
4214 |
Poboljšanje komunalnog i društvenog standarda naselja u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
100,00 |
1001 Aktivnost: Uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije |
1.600.000,00 |
1.570.000,00 |
98,13 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.600.000,00 |
1.570.000,00 |
98,13 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.600.000,00 |
1.570.000,00 |
98,13 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.600.000,00 |
1.570.000,00 |
98,13 |
|
341 |
3239 |
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl. |
100.000,00 |
90.000,00 |
90,00 |
342 |
3239 |
Film i izrada fotografija |
100.000,00 |
80.000,00 |
80,00 |
343 |
3239 |
Uređenje prostora |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Geotehnički katastar Grada Zagreba |
800.000,00 |
800.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
344 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
345 |
4225 |
Umreženje i ugradnja seizmičkih instrumenata |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
346 |
4261 |
Ulaganja u geodetska istraživanja |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
1003 Aktivnost: Katastar zelenila Grada Zagreba |
1.200.000,00 |
1.000.000,00 |
83,33 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.200.000,00 |
1.000.000,00 |
83,33 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.200.000,00 |
1.000.000,00 |
83,33 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.200.000,00 |
1.000.000,00 |
83,33 |
|
347 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.200.000,00 |
1.000.000,00 |
83,33 |
1004 Aktivnost: Prometna preventiva, regulacija, sigurnost prometa |
8.550.000,00 |
8.550.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
8.550.000,00 |
8.550.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
8.550.000,00 |
8.550.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
8.550.000,00 |
8.550.000,00 |
100,00 |
|
348 |
3237 |
Intelektualne usluge za idejno rješenje metroa u Gradu Zagrebu |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
349 |
3239 |
Sigurnost prometa, tehnička regulacija i prometne jedinice mladeži |
5.050.000,00 |
5.050.000,00 |
100,00 |
350 |
3239 |
Biciklističke staze |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
1005 Aktivnost: Automatsko upravljanje prometom |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
|
351 |
3232 |
Nove semaforizacije, sustav upravljanja prometom i projektna dokumentacija |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100,00 |
1006 Aktivnost: Komunalno uređivanje prostora |
1.550.000,00 |
1.430.000,00 |
92,26 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.550.000,00 |
1.430.000,00 |
92,26 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.550.000,00 |
1.430.000,00 |
92,26 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.550.000,00 |
1.430.000,00 |
92,26 |
|
352 |
3234 |
Uklanjanje grafita i plakata |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
100,00 |
353 |
3234 |
Pogrebni poslovi |
300.000,00 |
180.000,00 |
60,00 |
1007 Aktivnost: Gradsko-prigradski željeznički promet |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
100,00 |
||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
100,00 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
100,00 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
100,00 |
|
354 |
4124 |
Rekonstrukcija dvaju gradsko-prigradskih vlakova |
17.000.000,00 |
17.000.000,00 |
100,00 |
1008 Aktivnost: Protupožarna zaštita |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
|
355 |
3237 |
Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za područje Grada Zagreba |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
1009 Aktivnost: Zaštita okoliša |
1.615.000,00 |
1.545.000,00 |
95,67 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.515.000,00 |
1.445.000,00 |
95,38 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.515.000,00 |
1.445.000,00 |
95,38 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
1.515.000,00 |
1.445.000,00 |
95,38 |
|
356 |
3234 |
Komunalne usluge |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
357 |
3237 |
Izrada karata područja prema stupnju onečišćenosti zraka i izrada Programa mjera za smanjivanje onečišćavanja zraka |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
357a |
3237 |
Mjerenje i praćenje kakvoće zraka |
750.000,00 |
750.000,00 |
100,00 |
358 |
3237 |
Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta |
600.000,00 |
600.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
359 |
4225 |
Mjerni i kontrolni uređaji kakvoće zraka |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 1. (326-359) |
|||||
GLAVA 2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA |
|||||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
49.994.530,89 |
48.066.330,89 |
96,14 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
41.682.530,89 |
40.098.830,89 |
96,20 |
|
311 |
Plaće |
31.172.000,00 |
30.389.600,00 |
97,49 |
|
360 |
3111 |
Plaće u novcu |
31.172.000,00 |
30.389.600,00 |
97,49 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.008.530,89 |
2.258.530,89 |
75,07 |
|
361 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.008.530,89 |
2.258.530,89 |
75,07 |
313 |
Doprinosi na plaće |
7.502.000,00 |
7.450.700,00 |
99,32 |
|
362 |
3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
2.166.000,00 |
2.166.000,00 |
100,00 |
363 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
4.808.000,00 |
4.764.400,00 |
99,09 |
364 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
528.000,00 |
520.300,00 |
98,54 |
32 |
Materijalni rashodi |
8.280.000,00 |
7.947.000,00 |
95,98 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
1.430.000,00 |
1.397.400,00 |
97,72 |
|
365 |
3211 |
Službena putovanja |
80.000,00 |
62.400,00 |
78,00 |
366 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00 |
367 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50.000,00 |
35.000,00 |
70,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
4.370.000,00 |
4.236.100,00 |
96,94 |
|
368 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.080.000,00 |
2.080.000,00 |
100,00 |
369 |
3222 |
Materijal i sirovine |
130.000,00 |
104.100,00 |
80,08 |
370 |
3223 |
Energija |
1.330.000,00 |
1.280.000,00 |
96,24 |
371 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
690.000,00 |
632.000,00 |
91,59 |
372 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
140.000,00 |
140.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
2.180.000,00 |
2.013.500,00 |
92,36 |
|
373 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
370.000,00 |
355.000,00 |
95,95 |
374 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.100.000,00 |
1.060.000,00 |
96,36 |
375 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
376 |
3234 |
Komunalne usluge |
350.000,00 |
335.000,00 |
95,71 |
377 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
378 |
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
30.000,00 |
12.500,00 |
41,67 |
379 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.000,00 |
65.000,00 |
72,22 |
380 |
3238 |
Računalne usluge |
50.000,00 |
36.000,00 |
72,00 |
381 |
3239 |
Ostale usluge |
120.000,00 |
90.000,00 |
75,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
|
382 |
3291 |
Naknade članovima povjerenstava |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
383 |
3292 |
Premije osiguranja |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
384 |
3293 |
Reprezentacija |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
32.000,00 |
20.500,00 |
64,06 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
32.000,00 |
20.500,00 |
64,06 |
|
385 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
30.000,00 |
19.000,00 |
63,33 |
386 |
3433 |
Zatezne kamate |
2.000,00 |
1.500,00 |
75,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
100,00 |
|
423 |
Prijevozna sredstva |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
100,00 |
|
387 |
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
100,00 |
UKUPNO GLAVA 2. (360-387) |
54.494.530,89 |
52.566.330,89 |
96,46 |
||
Ukupno razdjel 9. (poz.326-387) |
146.439.530,89 |
140.116.330,89 |
95,68 |
||
Razdjel 10. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
20.414.000,00 |
19.714.000,00 |
96,57 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
20.414.000,00 |
19.714.000,00 |
96,57 |
|
31 |
Plaće |
12.586.000,00 |
12.586.000,00 |
100,00 |
|
311 |
Plaće u novcu |
9.967.000,00 |
9.967.000,00 |
100,00 |
|
388 |
3111 |
Plaće u novcu |
9.967.000,00 |
9.967.000,00 |
100,00 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
904.000,00 |
904.000,00 |
100,00 |
|
389 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
904.000,00 |
904.000,00 |
100,00 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.715.000,00 |
1.715.000,00 |
100,00 |
|
390 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.545.000,00 |
1.545.000,00 |
100,00 |
391 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
32 |
Materijalni rashodi |
7.808.000,00 |
7.118.000,00 |
91,16 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
398.000,00 |
307.000,00 |
77,14 |
|
392 |
3211 |
Službena putovanja |
60.000,00 |
37.000,00 |
61,67 |
393 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
278.000,00 |
210.000,00 |
75,54 |
394 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
|
395 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
7.150.000,00 |
6.590.000,00 |
92,17 |
|
396 |
3237 |
Geodetsko- katastarske usluge |
350.000,00 |
95.000,00 |
27,14 |
397 |
3237 |
Usluge vještačenja |
750.000,00 |
750.000,00 |
100,00 |
398 |
3237 |
Ostale intelektualne usluge |
300.000,00 |
195.000,00 |
65,00 |
399 |
3237 |
Uknjižba gradske imovine |
5.750.000,00 |
5.550.000,00 |
96,52 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
61.000,00 |
61,00 |
|
400 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
401 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
11.000,00 |
22,00 |
34 |
Financijski rashodi |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
|
402 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
20.000,00 |
10.000,00 |
50,00 |
Ukupno razdjel 10. (poz.388-402) |
20.414.000,00 |
19.714.000,00 |
96,57 |
||
Razdjel 11. GRADSKI URED ZA IZGRADNJU GRADA |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
44.604.000,00 |
42.663.000,00 |
95,65 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
44.604.000,00 |
42.663.000,00 |
95,65 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
23.673.000,00 |
21.732.000,00 |
91,80 |
|
311 |
Plaće |
18.987.000,00 |
17.650.000,00 |
92,96 |
|
403 |
3111 |
Plaće u novcu |
18.987.000,00 |
17.650.000,00 |
92,96 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.420.000,00 |
980.000,00 |
69,01 |
|
404 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.420.000,00 |
980.000,00 |
69,01 |
313 |
Doprinosi na plaće |
3.266.000,00 |
3.102.000,00 |
94,98 |
|
405 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
2.943.000,00 |
2.810.000,00 |
95,48 |
406 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
323.000,00 |
292.000,00 |
90,40 |
32 |
Materijalni rashodi |
17.791.000,00 |
17.791.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
660.000,00 |
660.000,00 |
100,00 |
|
407 |
3211 |
Službena putovanja |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
408 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
409 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
550.000,00 |
550.000,00 |
100,00 |
|
410 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
550.000,00 |
550.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
15.121.000,00 |
15.121.000,00 |
100,00 |
|
411 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
10.600.000,00 |
10.600.000,00 |
100,00 |
412 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
100,00 |
413 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
100,00 |
414 |
3239 |
Ostale usluge |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.460.000,00 |
1.460.000,00 |
100,00 |
|
415 |
3291 |
Naknade članovima povjerenstava |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,00 |
416 |
3293 |
Reprezentacija |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
100,00 |
|
417 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
418 |
3433 |
Zatezne kamate |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
419 |
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
38 |
Donacije i ostali rashodi |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
100,00 |
|
383 |
Kazne, penali i naknade štete |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
100,00 |
|
420 |
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
100,00 |
Program radova na području vodnoga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva |
1.337.357.865,22 |
1.320.127.865,22 |
98,71 |
||
1001 Aktivnost: Vodno gospodarstvo |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
100,00 |
|
36 |
Pomoći |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
100,00 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
100,00 |
|
421 |
3632 |
Kapitalne pomoći Hrvatskim vodama |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Promet |
368.726.907,32 |
362.726.907,32 |
98,37 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
229.426.907,32 |
223.426.907,32 |
97,38 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
179.426.907,32 |
173.426.907,32 |
96,66 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
179.426.907,32 |
173.426.907,32 |
96,66 |
|
422 |
3232 |
Sredstva za redovno i izvanredno održavanje javnih cesta |
179.426.907,32 |
173.426.907,32 |
96,66 |
35 |
Subvencije |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
100,00 |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
100,00 |
|
423 |
3512 |
Prijenos sredstava Hrvatskim željeznicama |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
139.300.000,00 |
139.300.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
139.300.000,00 |
139.300.000,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
139.300.000,00 |
139.300.000,00 |
100,00 |
|
424 |
4213 |
Ceste, željeznice ili slični građevinski objekti |
139.300.000,00 |
139.300.000,00 |
100,00 |
1003 Aktivnost: Komunalno gospodarstvo |
956.130.957,90 |
944.900.957,90 |
98,83 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
570.977.027,25 |
563.747.027,25 |
98,73 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
482.460.000,00 |
477.460.000,00 |
98,96 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
482.460.000,00 |
477.460.000,00 |
98,96 |
|
425 |
3232 |
Održavanje komunalnih objekata |
482.460.000,00 |
477.460.000,00 |
98,96 |
35 |
Subvencije |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
100,00 |
|
351 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
100,00 |
|
426 |
3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Botanički vrt, ZOO, Maksimir) |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
100,00 |
36 |
Pomoći |
21.222.486,63 |
18.992.486,63 |
89,49 |
|
363 |
Pomoći unutar opće države |
21.222.486,63 |
18.992.486,63 |
89,49 |
|
427 |
3632 |
Fondu za naknadu oduzete imovine - sredstva od nacionaliziranih stanova |
21.222.486,63 |
18.992.486,63 |
89,49 |
38 |
Donacije i ostali rashodi |
49.294.540,62 |
49.294.540,62 |
100,00 |
|
385 |
Izvanredni rashodi |
49.294.540,62 |
49.294.540,62 |
100,00 |
|
428 |
3859 |
Sredstva za povrat rente |
49.294.540,62 |
49.294.540,62 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
385.153.930,65 |
381.153.930,65 |
98,96 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
385.153.930,65 |
381.153.930,65 |
98,96 |
|
421 |
Građevinski objekti |
385.153.930,65 |
381.153.930,65 |
98,96 |
|
429 |
4214 |
Plinovod, vodovod, kanalizacija |
127.499.112,25 |
123.499.112,25 |
96,86 |
430 |
4214 |
Ostali nespomenuti građevinski objekti (iz komunalnog doprinosa) |
180.492.328,94 |
180.492.328,94 |
100,00 |
431 |
4214 |
Opremanje građevinskog zemljišta za stanove Hrvatskih ratnih vojnih invalida |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
100,00 |
432 |
4214 |
Obveze po ugovorima KIP-a |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
100,00 |
433 |
4214 |
Sanacija klizišta |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
434 |
4214 |
Opremanje građevinskog zemljišta za "Program društveno poticane stanogradnje" |
29.300.000,00 |
29.300.000,00 |
100,00 |
435 |
4214 |
Uređenje grada |
27.062.489,46 |
27.062.489,46 |
100,00 |
Program radova na gradnji športskih kapitalnih objekata |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
||
1001 Aktivnost: Športski objekti |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
|
436 |
4212 |
Športske dvorane i rekreacijski objekti |
65.600.000,00 |
65.600.000,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 11. (poz.403-436) |
1.447.561.865,22 |
1.428.390.865,22 |
98,68 |
||
Razdjel 12. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
70.595.600,00 |
69.051.350,00 |
97,81 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
63.595.600,00 |
62.501.350,00 |
98,28 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
10.179.000,00 |
9.606.000,00 |
94,37 |
|
311 |
Plaće |
8.118.000,00 |
7.700.000,00 |
94,85 |
|
437 |
3111 |
Plaće u novcu |
8.118.000,00 |
7.700.000,00 |
94,85 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
663.000,00 |
590.000,00 |
88,99 |
|
438 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
663.000,00 |
590.000,00 |
88,99 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.398.000,00 |
1.316.000,00 |
94,13 |
|
439 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.259.000,00 |
1.190.000,00 |
94,52 |
440 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
139.000,00 |
126.000,00 |
90,65 |
32 |
Materijalni rashodi |
52.146.600,00 |
51.878.350,00 |
99,49 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
286.600,00 |
280.850,00 |
97,99 |
|
441 |
3211 |
Službena putovanja |
15.000,00 |
10.250,00 |
68,33 |
442 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
241.600,00 |
241.600,00 |
100,00 |
443 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.000,00 |
29.000,00 |
96,67 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
|
444 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
29.270.000,00 |
29.011.000,00 |
99,12 |
|
445 |
3232 |
Investicijsko održavanje građevinskih objekata |
20.760.000,00 |
20.760.000,00 |
100,00 |
446 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
500.000,00 |
450.000,00 |
90,00 |
447 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
100,00 |
448 |
3238 |
Računalne usluge |
2.000.000,00 |
1.800.000,00 |
90,00 |
449 |
3239 |
Ostale usluge |
10.000,00 |
1.000,00 |
10,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.520.000,00 |
22.516.500,00 |
99,98 |
|
450 |
3293 |
Reprezentacija |
20.000,00 |
16.500,00 |
82,50 |
451 |
3299 |
Rashodi za zajedničku pričuvu |
22.500.000,00 |
22.500.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
70.000,00 |
45.000,00 |
64,29 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
70.000,00 |
45.000,00 |
64,29 |
|
452 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
70.000,00 |
45.000,00 |
64,29 |
38 |
Ostali rashodi |
1.200.000,00 |
972.000,00 |
81,00 |
|
383 |
Kazne penali i naknade štete |
1.000.000,00 |
800.000,00 |
80,00 |
|
453 |
3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.000.000,00 |
800.000,00 |
80,00 |
385 |
Izvanredni rashodi |
200.000,00 |
172.000,00 |
86,00 |
|
454 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
200.000,00 |
172.000,00 |
86,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
7.000.000,00 |
6.550.000,00 |
93,57 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
7.000.000,00 |
6.550.000,00 |
93,57 |
|
412 |
Nematerijalna imovina |
7.000.000,00 |
6.550.000,00 |
93,57 |
|
455 |
4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
7.000.000,00 |
6.550.000,00 |
93,57 |
1001 Aktivnost: Stanovi |
69.003.534,46 |
58.761.218,79 |
85,16 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
5.500.000,00 |
4.950.000,00 |
90,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
5.500.000,00 |
4.950.000,00 |
90,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
5.500.000,00 |
4.950.000,00 |
90,00 |
|
456 |
3232 |
Investicijsko održavanje građevinskih objekata |
4.000.000,00 |
3.450.000,00 |
86,25 |
457 |
3234 |
Komunalne usluge |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
63.503.534,46 |
53.811.218,79 |
84,74 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
63.503.534,46 |
53.811.218,79 |
84,74 |
|
421 |
Građevinski objekti |
63.503.534,46 |
53.811.218,79 |
84,74 |
|
458 |
4211 |
Stambeni objekti za socijalne skupine građana |
60.003.534,46 |
52.316.385,78 |
87,19 |
459 |
4211 |
Ostali stambeni objekti |
3.500.000,00 |
1.494.833,01 |
42,71 |
1002 Aktivnost: Poslovni prostori |
148.560.000,00 |
127.337.139,23 |
85,71 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
100,00 |
|
460 |
3232 |
Investicijsko održavanje građevinskih objekata |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
100,00 |
461 |
3234 |
Komunalne usluge |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
79.560.000,00 |
60.537.139,23 |
76,09 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
79.560.000,00 |
60.537.139,23 |
76,09 |
|
421 |
Građevinski objekti |
79.560.000,00 |
60.537.139,23 |
76,09 |
|
462 |
4212 |
Ostali poslovni građevinski objekti |
79.560.000,00 |
60.537.139,23 |
76,09 |
5 |
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
56.000.000,00 |
53.800.000,00 |
96,07 |
|
54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
56.000.000,00 |
53.800.000,00 |
96,07 |
|
545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora |
56.000.000,00 |
53.800.000,00 |
96,07 |
|
463 |
5451 |
Otplata glavnice zajmova za otkup nekretnina |
56.000.000,00 |
53.800.000,00 |
96,07 |
1003 Aktivnost: Zemljište i javne površine |
74.200.000,00 |
59.417.000,00 |
80,08 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
3.100.000,00 |
2.855.000,00 |
92,10 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
3.100.000,00 |
2.855.000,00 |
92,10 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
3.100.000,00 |
2.855.000,00 |
92,10 |
|
464 |
3232 |
Investicijsko održavanje |
100.000,00 |
90.000,00 |
90,00 |
465 |
3234 |
Komunalne usluge |
3.000.000,00 |
2.765.000,00 |
92,17 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
71.100.000,00 |
56.562.000,00 |
79,55 |
|
41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
69.400.000,00 |
56.562.000,00 |
81,50 |
|
411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva |
69.400.000,00 |
56.562.000,00 |
81,50 |
|
466 |
4111 |
Zemljište |
69.400.000,00 |
56.562.000,00 |
81,50 |
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
467 |
4214 |
Ostali poslovni nespomenuti građevinski objekti |
1.700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Ukupno razdjel 12. (poz.437-467) |
362.359.134,46 |
314.566.708,02 |
86,81 |
||
Razdjel 13. GRADSKI ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA GRADA I ZAŠTITU OKOLIŠA |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
14.538.300,00 |
13.396.800,00 |
92,15 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
14.538.300,00 |
13.396.800,00 |
92,15 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
12.855.000,00 |
11.830.000,00 |
92,03 |
|
311 |
Plaće |
10.360.000,00 |
9.460.000,00 |
91,31 |
|
468 |
3111 |
Plaće u novcu |
10.360.000,00 |
9.460.000,00 |
91,31 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
715.000,00 |
700.000,00 |
97,90 |
|
469 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
715.000,00 |
700.000,00 |
97,90 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.780.000,00 |
1.670.000,00 |
93,82 |
|
470 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.603.000,00 |
1.503.000,00 |
93,76 |
471 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
177.000,00 |
167.000,00 |
94,35 |
32 |
Materijalni rashodi |
1.676.300,00 |
1.562.800,00 |
93,23 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
367.300,00 |
298.800,00 |
81,35 |
|
472 |
3211 |
Službena putovanja |
103.500,00 |
100.000,00 |
96,62 |
473 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
220.800,00 |
170.800,00 |
77,36 |
474 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
43.000,00 |
28.000,00 |
65,12 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
74.000,00 |
74.000,00 |
100,00 |
|
475 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
74.000,00 |
74.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.150.000,00 |
1.110.000,00 |
96,52 |
|
476 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
477 |
3237 |
Izrada programa zaštite okoliša |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
478 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
550.000,00 |
550.000,00 |
100,00 |
479 |
3238 |
Računalne usluge |
50.000,00 |
10.000,00 |
20,00 |
480 |
3239 |
Ostale usluge |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
85.000,00 |
80.000,00 |
94,12 |
|
481 |
3293 |
Reprezentacija |
75.000,00 |
75.000,00 |
100,00 |
482 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
5.000,00 |
50,00 |
34 |
Financijski rashodi |
7.000,00 |
4.000,00 |
57,14 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
7.000,00 |
4.000,00 |
57,14 |
|
483 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.000,00 |
4.000,00 |
57,14 |
1001 Aktivnost: Anketa o potrošnji kućanstva |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
484 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Izrada urbanistističkih planova |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
100,00 |
||
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
100,00 |
|
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
100,00 |
|
485 |
4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
100,00 |
0 |
|||||
Ukupno razdjel 13. (poz.468-485) |
22.688.300,00 |
21.546.800,00 |
94,97 |
||
Razdjel 14. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
6.315.000,00 |
4.902.000,00 |
77,62 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
6.315.000,00 |
4.902.000,00 |
77,62 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
5.335.000,00 |
4.767.000,00 |
89,35 |
|
311 |
Plaće |
4.230.000,00 |
3.830.000,00 |
90,54 |
|
486 |
3111 |
Plaće u novcu |
4.230.000,00 |
3.830.000,00 |
90,54 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
376.000,00 |
270.000,00 |
71,81 |
|
487 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
376.000,00 |
270.000,00 |
71,81 |
313 |
Doprinosi na plaće |
729.000,00 |
667.000,00 |
91,50 |
|
488 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
657.000,00 |
605.000,00 |
92,09 |
489 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
72.000,00 |
62.000,00 |
86,11 |
32 |
Materijalni rashodi |
975.000,00 |
135.000,00 |
13,85 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
167.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
3211 |
Službena putovanja |
44.000,00 |
0,00 |
0,00 |
491 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
492 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
75.000,00 |
60.000,00 |
80,00 |
|
493 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
75.000,00 |
60.000,00 |
80,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
594.000,00 |
75.000,00 |
12,63 |
|
494 |
3233 |
Tisak - natječaji i oglasi |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
495 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
496 |
3239 |
Ostale usluge |
120.000,00 |
75.000,00 |
62,50 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
139.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
497 |
3293 |
Reprezentacija |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
498 |
3294 |
Članarine |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
499 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 |
Financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
500 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Ukupno razdjel 14. (poz.486-500) |
6.315.000,00 |
4.902.000,00 |
77,62 |
||
Razdjel 15. GRADSKI ZAVOD ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
31.259.800,00 |
29.386.800,00 |
94,01 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
28.159.800,00 |
26.286.800,00 |
93,35 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
22.727.000,00 |
20.854.000,00 |
91,76 |
|
311 |
Plaće |
17.867.000,00 |
16.600.000,00 |
92,91 |
|
501 |
3111 |
Plaće u novcu |
17.867.000,00 |
16.600.000,00 |
92,91 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.786.000,00 |
1.320.000,00 |
73,91 |
|
502 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.786.000,00 |
1.320.000,00 |
73,91 |
313 |
Doprinosi na plaće |
3.074.000,00 |
2.934.000,00 |
95,45 |
|
503 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
2.770.000,00 |
2.640.000,00 |
95,31 |
504 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
304.000,00 |
294.000,00 |
96,71 |
32 |
Materijalni rashodi |
5.418.800,00 |
5.418.800,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
678.800,00 |
678.800,00 |
100,00 |
|
505 |
3211 |
Službena putovanja |
32.000,00 |
32.000,00 |
100,00 |
506 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
616.800,00 |
616.800,00 |
100,00 |
507 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
870.000,00 |
870.000,00 |
100,00 |
|
508 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
650.000,00 |
650.000,00 |
100,00 |
509 |
3223 |
Energija |
170.000,00 |
170.000,00 |
100,00 |
510 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
3.690.000,00 |
3.690.000,00 |
100,00 |
|
511 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
950.000,00 |
950.000,00 |
100,00 |
512 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
513 |
3234 |
Komunalne usluge |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
514 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
515 |
3236 |
Zdravstvene usluge |
160.000,00 |
160.000,00 |
100,00 |
516 |
3237 |
Tehnička reambulacija |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
517 |
3237 |
Geodinamička mreža Grada Zagreba |
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
518 |
3237 |
Ostale intelektualne usluge |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
519 |
3239 |
Troškovi izrade i postavljanja ploča s imenima ulica i trgova |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
520 |
3239 |
Ostale usluge |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
180.000,00 |
180.000,00 |
100,00 |
|
521 |
3292 |
Premije osiguranja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
522 |
3293 |
Reprezentacija |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
523 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
14.000,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
14.000,00 |
14.000,00 |
100,00 |
|
524 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
14.000,00 |
14.000,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
100,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
100,00 |
|
422 |
Postrojenja i oprema |
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
100,00 |
|
524a |
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.530.000,00 |
1.530.000,00 |
100,00 |
524b |
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
423 |
Prijevozna sredstva |
580.000,00 |
580.000,00 |
100,00 |
|
524c |
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
580.000,00 |
580.000,00 |
100,00 |
426 |
Nematerijalna proizvedena imovina |
790.000,00 |
790.000,00 |
100,00 |
|
524d |
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
790.000,00 |
790.000,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 15. (poz.501-524d) |
31.259.800,00 |
29.386.800,00 |
94,01 |
||
Razdjel 16. SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
109.003.550,00 |
106.430.150,00 |
97,64 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
108.953.550,00 |
106.430.150,00 |
97,68 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
40.693.000,00 |
38.500.000,00 |
94,61 |
|
311 |
Plaće |
31.330.000,00 |
29.330.000,00 |
93,62 |
|
525 |
3111 |
Plaće u novcu |
31.330.000,00 |
29.330.000,00 |
93,62 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.973.000,00 |
3.780.000,00 |
95,14 |
|
526 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.973.000,00 |
3.780.000,00 |
95,14 |
313 |
Doprinosi na plaće |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
100,00 |
|
527 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
4.857.000,00 |
4.857.000,00 |
100,00 |
528 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
533.000,00 |
533.000,00 |
100,00 |
32 |
Materijalni rashodi |
68.170.550,00 |
67.847.650,00 |
99,53 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
1.498.000,00 |
1.488.000,00 |
99,33 |
|
529 |
3211 |
Službena putovanja |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
530 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.438.000,00 |
1.438.000,00 |
100,00 |
531 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
40.000,00 |
30.000,00 |
75,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
20.170.000,00 |
20.170.000,00 |
100,00 |
|
532 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.920.000,00 |
5.920.000,00 |
100,00 |
533 |
3221 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
534 |
3223 |
Energija |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
100,00 |
535 |
3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
100,00 |
536 |
3225 |
Sitni inventar i autogume |
300.000,00 |
300.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
44.995.000,00 |
44.682.100,00 |
99,30 |
|
537 |
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
100,00 |
538 |
3232 |
Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
100,00 |
539 |
3232 |
Usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata |
13.120.000,00 |
13.120.000,00 |
100,00 |
540 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
100,00 |
541 |
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava |
800.000,00 |
670.000,00 |
83,75 |
542 |
3232 |
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
570.000,00 |
390.000,00 |
68,42 |
543 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
544 |
3234 |
Komunalne usluge |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
100,00 |
545 |
3234 |
Usluge čišćenja, pranja i sl. |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
100,00 |
546 |
3234 |
Usluge čuvanja imovine i osoba |
715.000,00 |
715.000,00 |
100,00 |
547 |
3235 |
Zakupnine i najamnine |
70.000,00 |
67.100,00 |
95,86 |
548 |
3236 |
Zdravstvene usluge |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
549 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
400.000,00 |
400.000,00 |
100,00 |
550 |
3238 |
Računalne usluge |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
551 |
3239 |
Ostale usluge |
380.000,00 |
380.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.507.550,00 |
1.507.550,00 |
100,00 |
|
552 |
3292 |
Premije osiguranja |
1.375.000,00 |
1.375.000,00 |
100,00 |
553 |
3293 |
Reprezentacija |
32.550,00 |
32.550,00 |
100,00 |
554 |
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
90.000,00 |
82.500,00 |
91,67 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
90.000,00 |
82.500,00 |
91,67 |
|
555 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
60.000,00 |
60.000,00 |
100,00 |
556 |
3433 |
Zatezne kamate |
30.000,00 |
22.500,00 |
75,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
557 |
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Vodnikova) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Ukupno razdjel 16. (poz.525-557) |
109.003.550,00 |
106.430.150,00 |
97,64 |
||
Razdjel 17. GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
13.838.500,00 |
13.020.500,00 |
94,09 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
13.838.500,00 |
13.020.500,00 |
94,09 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
6.600.000,00 |
5.782.000,00 |
87,61 |
|
311 |
Plaće |
5.294.000,00 |
4.600.000,00 |
86,89 |
|
558 |
3111 |
Plaće u novcu |
5.294.000,00 |
4.600.000,00 |
86,89 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
394.000,00 |
360.000,00 |
91,37 |
|
559 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
394.000,00 |
360.000,00 |
91,37 |
313 |
Doprinosi na plaće |
912.000,00 |
822.000,00 |
90,13 |
|
560 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
822.000,00 |
740.000,00 |
90,02 |
561 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
90.000,00 |
82.000,00 |
91,11 |
32 |
Materijalni rashodi |
5.255.000,00 |
5.255.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
230.000,00 |
230.000,00 |
100,00 |
|
562 |
3211 |
Službena putovanja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
563 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
110.000,00 |
110.000,00 |
100,00 |
564 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
|
565 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
566 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.805.000,00 |
4.805.000,00 |
100,00 |
|
567 |
3291 |
Sredstva za naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima |
4.585.000,00 |
4.585.000,00 |
100,00 |
568 |
3292 |
Premije osiguranja gradskih zastupnika |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
569 |
3293 |
Reprezentacija |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
|
570 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
571 |
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
1.943.500,00 |
1.943.500,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije |
1.893.500,00 |
1.893.500,00 |
100,00 |
|
572 |
3811 |
Prijenos sredstava političkim strankama |
1.893.500,00 |
1.893.500,00 |
100,00 |
385 |
Izvanredni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
573 |
3859 |
Ostali izvanredni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
1001 Aktivnost: Rashodi Skupštine |
1.930.000,00 |
1.930.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
1.930.000,00 |
1.930.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
1.830.000,00 |
1.830.000,00 |
100,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
574 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.730.000,00 |
1.730.000,00 |
100,00 |
|
575 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.550.000,00 |
1.550.000,00 |
100,00 |
576 |
3234 |
Komunalne usluge |
75.000,00 |
75.000,00 |
100,00 |
577 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
70.000,00 |
70.000,00 |
100,00 |
578 |
3239 |
Ostale usluge |
35.000,00 |
35.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
579 |
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
1002 Aktivnost: Zborovi, anketiranja i izbori |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
500.000,00 |
500.000,00 |
100,00 |
|
322 |
Rashodi za materijal, opremu i energiju |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
580 |
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
450.000,00 |
450.000,00 |
100,00 |
|
581 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
582 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
583 |
3238 |
Računalne usluge |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
584 |
3239 |
Ostale usluge - grafičke i tiskarske |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
1003 Aktivnost: Nagrada Grada Zagreba |
365.000,00 |
365.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
365.000,00 |
365.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
|
323 |
Rashodi za usluge |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
|
585 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
95.000,00 |
95.000,00 |
100,00 |
38 |
Ostali rashodi |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,00 |
|
381 |
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,00 |
|
586 |
3811 |
Tekuće donacije u novcu |
270.000,00 |
270.000,00 |
100,00 |
1004 Aktivnost: Međugradska suradnja |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
150.000,00 |
150.000,00 |
100,00 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
|
587 |
3211 |
Službena putovanja |
50.000,00 |
50.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
|
588 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.000,00 |
20.000,00 |
100,00 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
589 |
3299 |
Međugradska suradnja |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
Ukupno razdjel 17. (poz.558-589) |
16.783.500,00 |
15.965.500,00 |
95,13 |
||
Razdjel 18. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU |
poz. |
Broj ekonomske klasifikacije |
OSNOVNA I POTANJA NAMJENA |
Tekući plan 2004. |
Izvršenje I.-XII. 2004. |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1000 Osnovna aktivnost razdjela |
16.523.400,00 |
15.674.200,00 |
94,86 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
16.523.400,00 |
15.674.200,00 |
94,86 |
|
31 |
Rashodi za zaposlene |
13.542.000,00 |
12.775.000,00 |
94,34 |
|
311 |
Plaće |
10.301.000,00 |
9.750.000,00 |
94,65 |
|
590 |
3111 |
Plaće u novcu |
10.301.000,00 |
9.750.000,00 |
94,65 |
312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.467.000,00 |
1.360.000,00 |
92,71 |
|
591 |
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.467.000,00 |
1.360.000,00 |
92,71 |
313 |
Doprinosi na plaće |
1.774.000,00 |
1.665.000,00 |
93,86 |
|
592 |
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
1.598.000,00 |
1.500.000,00 |
93,87 |
593 |
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
176.000,00 |
165.000,00 |
93,75 |
32 |
Materijalni rashodi |
2.921.400,00 |
2.840.400,00 |
97,23 |
|
321 |
Naknade troškova zaposlenima |
462.400,00 |
461.400,00 |
99,78 |
|
594 |
3211 |
Službena putovanja |
50.000,00 |
49.000,00 |
98,00 |
595 |
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
382.400,00 |
382.400,00 |
100,00 |
596 |
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
322 |
Rashodi za materijal i energiju |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
|
597 |
3221 |
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) |
350.000,00 |
350.000,00 |
100,00 |
323 |
Rashodi za usluge |
1.704.000,00 |
1.624.000,00 |
95,31 |
|
598 |
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
164.000,00 |
164.000,00 |
100,00 |
598a |
3234 |
Komunalne usluge-troškovi opskrbe vodom iz cisterni |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00 |
599 |
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.340.000,00 |
1.260.000,00 |
94,03 |
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
405.000,00 |
405.000,00 |
100,00 |
|
600 |
3291 |
Naknade članovima povjerenstava |
155.000,00 |
155.000,00 |
100,00 |
601 |
3293 |
Reprezentacija |
250.000,00 |
250.000,00 |
100,00 |
34 |
Financijski rashodi |
60.000,00 |
58.800,00 |
98,00 |
|
343 |
Ostali financijski rashodi |
60.000,00 |
58.800,00 |
98,00 |
|
602 |
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
60.000,00 |
58.800,00 |
98,00 |
1001 Aktivnost: Gradske četvrti |
110.750.000,00 |
108.691.065,00 |
98,14 |
||
1. Donji grad |
4.344.113,00 |
4.267.595,00 |
98,24 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
603 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.825.869,00 |
3.749.351,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.825.869,00 |
3.749.351,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.825.869,00 |
3.749.351,00 |
98,00 |
|
604 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
3.825.869,00 |
3.749.351,00 |
98,00 |
2. Gornji grad - Medveščak |
4.240.123,00 |
4.163.752,00 |
98,20 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
605 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.818.546,00 |
3.742.175,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.818.546,00 |
3.742.175,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.818.546,00 |
3.742.175,00 |
98,00 |
|
606 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
3.818.546,00 |
3.742.175,00 |
98,00 |
3. Trnje |
4.628.422,00 |
4.545.422,00 |
98,21 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
607 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.110.178,00 |
4.027.178,00 |
97,98 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.110.178,00 |
4.027.178,00 |
97,98 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.110.178,00 |
4.027.178,00 |
97,98 |
|
608 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
4.110.178,00 |
4.027.178,00 |
97,98 |
4. Maksimir |
5.742.362,00 |
5.637.879,00 |
98,18 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
609 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
5.224.118,00 |
5.119.635,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.224.118,00 |
5.119.635,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
5.224.118,00 |
5.119.635,00 |
98,00 |
|
610 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
5.224.118,00 |
5.119.635,00 |
98,00 |
5. Peščenica - Žitnjak |
8.248.442,00 |
8.093.838,00 |
98,13 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
611 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
7.730.198,00 |
7.575.594,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.730.198,00 |
7.575.594,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
7.730.198,00 |
7.575.594,00 |
98,00 |
|
612 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
7.730.198,00 |
7.575.594,00 |
98,00 |
6. Novi Zagreb - istok |
6.636.459,00 |
6.514.094,00 |
98,16 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
613 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
6.118.215,00 |
5.995.850,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.118.215,00 |
5.995.850,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.118.215,00 |
5.995.850,00 |
98,00 |
|
614 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
6.118.215,00 |
5.995.850,00 |
98,00 |
7. Novi Zagreb - zapad |
9.064.031,00 |
8.891.181,00 |
98,09 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
615 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
8.642.454,00 |
8.469.604,00 |
98,00 |
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|||
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.642.454,00 |
8.469.604,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.642.454,00 |
8.469.604,00 |
98,00 |
|
616 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
8.642.454,00 |
8.469.604,00 |
98,00 |
8. Trešnjevka - sjever |
5.515.758,00 |
5.415.807,00 |
98,19 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
617 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.997.514,00 |
4.897.563,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.997.514,00 |
4.897.563,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.997.514,00 |
4.897.563,00 |
98,00 |
|
618 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
4.997.514,00 |
4.897.563,00 |
98,00 |
9. Trešnjevka - jug |
6.756.130,00 |
6.631.372,00 |
98,15 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
619 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
6.237.886,00 |
6.113.128,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
6.237.886,00 |
6.113.128,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
6.237.886,00 |
6.113.128,00 |
98,00 |
|
620 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
6.237.886,00 |
6.113.128,00 |
98,00 |
10. Črnomerec |
4.915.291,00 |
4.825.416,00 |
98,17 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
621 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.493.714,00 |
4.403.839,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.493.714,00 |
4.403.839,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.493.714,00 |
4.403.839,00 |
98,00 |
|
622 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
4.493.714,00 |
4.403.839,00 |
98,00 |
11. Gornja Dubrava |
8.045.731,00 |
7.895.181,00 |
98,13 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
623 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
7.527.487,00 |
7.376.937,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
7.527.487,00 |
7.376.937,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
7.527.487,00 |
7.376.937,00 |
98,00 |
|
624 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
7.527.487,00 |
7.376.937,00 |
98,00 |
12. Donja Dubrava |
4.034.333,00 |
3.962.077,00 |
98,21 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
625 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.612.756,00 |
3.540.500,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.612.756,00 |
3.540.500,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.612.756,00 |
3.540.500,00 |
98,00 |
|
626 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
3.612.756,00 |
3.540.500,00 |
98,00 |
13. Stenjevec |
4.584.881,00 |
4.501.614,00 |
98,18 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
627 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
4.163.304,00 |
4.080.037,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
4.163.304,00 |
4.080.037,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
4.163.304,00 |
4.080.037,00 |
98,00 |
|
628 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
4.163.304,00 |
4.080.037,00 |
98,00 |
14. Podsused - Vrapče |
6.018.470,00 |
5.906.532,00 |
98,14 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
|
629 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
421.577,00 |
421.577,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
5.596.893,00 |
5.484.955,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5.596.893,00 |
5.484.955,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
5.596.893,00 |
5.484.955,00 |
98,00 |
|
630 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
5.596.893,00 |
5.484.955,00 |
98,00 |
15. Podsljeme (Šestine - Gračani - Markuševec) |
3.336.950,00 |
3.276.709,00 |
98,19 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
631 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
3.012.040,00 |
2.951.799,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.012.040,00 |
2.951.799,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
3.012.040,00 |
2.951.799,00 |
98,00 |
|
632 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
3.012.040,00 |
2.951.799,00 |
98,00 |
16. Sesvete |
15.599.658,00 |
15.298.029,00 |
98,07 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
|
633 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
518.244,00 |
518.244,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
15.081.414,00 |
14.779.785,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
15.081.414,00 |
14.779.785,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
15.081.414,00 |
14.779.785,00 |
98,00 |
|
634 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
15.081.414,00 |
14.779.785,00 |
98,00 |
17. Brezovica |
9.038.846,00 |
8.864.567,00 |
98,07 |
||
3 |
RASHODI POSLOVANJA |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
32 |
Materijalni rashodi |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
|
635 |
3291 |
Naknada za vijećnike gradske četvrti |
324.910,00 |
324.910,00 |
100,00 |
4 |
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
8.713.936,00 |
8.539.657,00 |
98,00 |
|
42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
8.713.936,00 |
8.539.657,00 |
98,00 |
|
421 |
Građevinski objekti |
8.713.936,00 |
8.539.657,00 |
98,00 |
|
636 |
4214 |
Izgradnja komunalne infrastrukture (iz Plana malih komunalnih akcija) |
8.713.936,00 |
8.539.657,00 |
98,00 |
Ukupno razdjel 18. (poz.590-636) |
127.273.400,00 |
124.365.265,00 |
97,72 |
||
S V E U K U P N O |
5.150.000.000,00 |
5.028.347.775,92 |
97,64 |
||
Članak 5.
Ovaj će godišnji obračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.
Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.
Prijava
Zaboravljena zaporka?
Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.